北京市朝阳区城市管理指挥中心2026年度部门预算
北京市朝阳区城市管理指挥中心2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据《北京市朝阳区城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立朝阳区城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科等。根据《关于区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市朝阳区市民热线服务中心。
2. 部门职责：北京市朝阳区城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。
（二）本预算年度的主要工作任务
1. 紧盯常态管理，精准施策提升效能
梳理12345重点督办清单，对重点问题及时预警，提级调度。开展2025年涉否诉求大起底，深挖原因。建立末位帮扶机制，主动上门送服务，促进成绩提升。加强与各街乡、委办局的日常沟通交流，深入调研，共同提升接诉即办水平
2. 深化主动治理，优化路径凝聚合力
以“十百千”专项工作为抓手，推动各单位加大资源整合力度，有效推进重点问题、点位、高频诉求人化解工作。坚持落实“每月一题”，督促各主责单位深入研究破解路径，推进降量提质。继续加强行业管理，强化复盘和培训，提升办理质量。
3. 抓实专项工作，稳步推进见实见效
推动接诉即办数智化升级，优化我区接诉即办平台在不稳定诉求等方面风险预警功能，深化企业诉求分析，完善可视化数据支撑服务，持续提升数据自动化水平。抓好网格化管理工作，强化数据分析，提前部署排查整治，提高重点问题主动发现能力和解决能力。
4. 建强专业队伍，靶向发力淬炼能力
抓好全区接诉即办各层级干部队伍建设，组织干部横向沟通，强化岗位锻炼，不断提升沟通协调、攻坚克难能力。完善接诉即办培训机制，搭建多元学习平台，加强针对性业务指导，全面提升工作人员的专业素质。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算6403.23万元，比2025年年初预算数5749.59万元增加653.64万元，增长11.37%。其中：本年财政拨款收入6403.23万元，比2025年年初预算数5749.59万元增加653.64万元，主要变动原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算3299.16万元，占总支出预算51.52%，比2025年年初预算数3026.88万元增加272.28万元，增长9%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策。
（二）项目支出。项目支出预算3104.07 万元，比2025 年年初预算数2722.71 万元增加381.36 万元，增长14%。主要原因是新增新址装修项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区城市管理指挥中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算3.99万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.21 万元，下降5%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.84万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数3.15万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算3.15万元，主要用于维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区城市管理指挥中心政府采购预算总额1907.99万元。其中：政府采购货物预算4.56万元，政府采购工程预算428.26万元，政府采购服务预算1475.18万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区城市管理指挥中心机关运行经费财政拨款预算230.43万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表