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北京市朝阳区体育局2026年度预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
根据《北京市朝阳区机构编制委员会》的文件规定，北京市朝阳区体育局下属事业单位包括三所业余体校、朝阳区体育场馆中心、朝阳区社会体育管理中心、朝阳区体育科研所、朝阳区体育产业管理中心。
2. 部门职责：
贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务和体育体制改革；统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动本区国民体质监测和社会体育指导工作队伍的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作；统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。负责重大体育项目立项、申报及其升级改造、建设、管理工作。负责体育场地设施普查、规划管理，并指导街乡控规中的体育场地规划审核工作。负责查处体育行业违法行为。
（二）本预算年度的主要工作任务
党建引领，为高质量发展提供坚强保障。一是把政治建设摆在首位。二是抓实基层党组织建设。三是推进全面从严治党。四是落实意识形态责任制。
整合资源，持续打造品牌赛事聚集区。一是聚焦赛事能级提升。二是开发培育自主赛事IP。三是深化“体育+”办赛模式。
服务群众，持续完善全民健身公共服务体系。一是构建“体卫融合”服务机制。二是健全社会体育指导员管理服务体系。三是打造现代健身空间。
稳定增长，全面推动体育产业高质量发展。一是深化体制机制创新。二是大力发展赛事经济。三是加强企业服务保障。四是强化消费场景打造。五是加强本体产业提质增效。
保持领先，备战迎战北京市第十七届运动会和第三届冬季运动会。一是强化动员部署。二是优化项目布局。三是深化“三大体系”。四是加强教练团队建设。
规范管理，保障体育行业稳定良好形势。一是构建安全监管“源头治理+精准防控”新体系。二是打造预付监管“信用赋能+社会共治”新格局。三是创新智慧监管“数据驱动+智能预警”新常态。四是持之以恒抓好“接诉即办”工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算19983.83万元，比2025年年初预算数15784.96万元增加4198.87万元，增长26.60%。其中：本年财政拨款收入19983.83万元，比2025年年初预算数15784.96万元增加4198.87万元，主要原因：增加市运会保障资金及市级重点项目体彩公益金；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算9009.60万元，占总支出预算45.08%，比2025年年初预算数8387.36万元增加622.24万元，增长7.42%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算10974.23 万元，比2025 年年初预算数7397.60 万元增加3576.63万元，增长48.35%。主要原因是增加市运会保障资金及市级重点项目体彩公益金。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区体育局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括8个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算4.73万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少1.91万元，下降28.76%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.58万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数3.15万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算3.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区体育局部门政府采购预算总额3847.49万元。其中：政府采购货物预算768.33万元，政府采购工程预算498.66万元，政府采购服务预算2580.50万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区体育局部门政府购买服务预算总额907.74万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区体育局机关运行经费财政拨款预算387.94万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区体育局部门政府性基金预算收入3178.65万元，支出3178.65万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备11台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表