北京市朝阳区残疾人联合会2026年预算
北京市朝阳区残疾人联合会2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
朝阳区残联为正处级行政单位，下属两个全额拨款事业单位：朝阳区残疾人就业和社会保障服务中心、朝阳区残疾人综合活动中心。
2. 部门职责：
北京市朝阳区残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表朝阳区残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育朝阳区残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展朝阳区残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。朝阳区残联的主要工作是：贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订朝阳区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，区残联将紧紧围绕全区提升“五区”功能、建好“五宜”朝阳奋斗目标，精心编制、全面实施残疾人事业发展“十五五”规划，加快完善残疾人服务保障体系，切实保障残疾人平等权益，不断提升残联组织和残疾人工作者为残疾人服务的能力和水平，努力实现“十五五”残疾人事业良好开局，为建设具有国际影响力的中国式现代化强区贡献残联力量。一是在深化思想政治引领上着力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神和区委、区政府决策部署，为残疾人事业发展明方向。二是在组织规划编制实施上着力。高质量编制和实施残疾人事业“十五五”规划，强化协调联动，以“七个着力”全面构建起“一核两中心三基地N支点”的残疾人事业发展新格局，推动形成残疾人保障和发展一盘棋，为残疾人事业发展绘蓝图。三是在完善残疾人服务保障体系上着力。兜准兜牢民生底线，抓好“七有”“五性”指标监测和市区两级民生实事项目，落实好北京市促进残疾人就业三年行动，推进全区无障碍环境建设，提升残疾人社会保障和公共服务质效，为残疾人事业发展提质量。四是在落实养老服务事业产业融合发展三年行动计划上着力。全面落实《朝阳区智慧康养三年行动计划》，面向残疾人实际需求和应用场景，扩大优质产品和服务供给，为残疾人事业发展添动能。五是在推动残联自身改革建设上着力。坚持和加强党对残疾人工作的全面领导，持之以恒推进全面从严治党，持续打造“汇爱朝阳”党建品牌，不断改进工作作风，坚持不懈防范化解残疾人工作领域风险隐患，为残疾人事业发展强保障。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算26395.45万元，比2025年年初预算数25304.95万元增加1029.50万元，增长4.06%。其中：本年财政拨款收入26395.45万元，比2025年年初预算数25304.95万元增加1029.5万元，主要原因是落实政策资金增加；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1720.11万元，占总支出预算6.52%，比2025年年初预算数1769.02万元减少48.91万元，下降2.76%。主要原因是人员减少，人员经费和公用经费有所下降。
(二)项目支出。项目支出预算24675.34万元，比2025 年年初预算数23596.93万元增加1078.41万元，增长4.57%。主要原因是落实政策资金增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区残疾人联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算5.00万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.26万元，下降4.94%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.27万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数4.73万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算4.73万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区残疾人联合会部门政府采购预算总额425.11万元。其中：政府采购货物预算19.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算405.75万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区残疾人联合会部门政府购买服务预算总额755.48万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算405.13万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区部门政府性基金预算收入45万元，支出45万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表