北京市公安局朝阳分局2026年预算
北京市公安局朝阳分局2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
1. 部门机构设置：北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门。
2. 部门职责：主管朝阳区治安工作，承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件；负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口；负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作；指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件；承办上级交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
做好全区治安管理工作，根据业务职能定位，做好刑事、治安案事件办理，管理好全区常住人口、流动人口、出入境管理等有关业务事项，提高社会面维稳防控和安保水平，建设更高水平的平安朝阳，提高全区人民的安全感和幸福感指数，提升队伍保障水平，保证公安队伍正常运转。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算381666.86万元，比2025年年初预算数362683.86万元增加18983.00万元，增长5.23%。其中：本年财政拨款收入381409.86万元，比2025年年初预算数361876.51万元增加19533.35万元。变动原因为：一是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；二是部分项目预算增加；本年其他资金收入257.00万元，比2025年年初预算数807.35万元减少550.35万元。变动原因为：市局及上级单位拨付的专项业务经费调整；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算260999.33万元，占总支出预算68.38%，比2025年年初预算数249363.77万元增加11635.56万元，增长4.67%。主要原因是人员数量增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增长。
(二)项目支出。项目支出预算120667.53 万元，比2025 年年初预算数113320.09 万元增加7347.44万元，增长6.48%。主要原因是5个项目预算增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市公安局朝阳分局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算2289.29万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加127.46万元，增长5.90%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一批公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数86.29万元,主要用于：本部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2203.00万元，包括公务用车购置费预算132.00万元、公务用车运行维护费预算2071.00万元，主要用于：本部门对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市公安局朝阳分局政府采购预算总额96716.44万元。其中：政府采购货物预算2653.70万元，政府采购工程预算160.00万元，政府采购服务预算93902.74万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市公安局朝阳分局政府购买服务预算总额17543.33万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市公安局朝阳分局机关运行经费财政拨款预算24703.83万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆893台；单位价值100万元以上的设备21台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务差旅费、专用材料、一般设备购置费及其他费用支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表