北京奥林匹克中心区管理委员会2026年度部门预算
北京奥林匹克中心区管理委员会
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：下属北京奥林匹克中心区管理委员会机关和北京奥林匹克公园服务中心。
2. 部门职责：指部门(本系统)总体职责说明。
(1)贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定。
(2)参与拟订中心区建设规划，组织制定、实施旅游服务、运行管理等专项规划。
(3)负责推进中心区品牌建设和平台建设。
(4)负责中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。
(5)负责组织协调中心区市政基础设施、城市绿化、市容市貌、公共卫生、社会治安、反恐防暴、消防安全、市场秩序、交通秩序、应急管理等工作，拟订相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施。 统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。
(6)负责推进中心区全域国家5A级景区建设，推进景区发展品质提升， 承担景区红色旅游工作。
(7)充分发挥统筹协调作用，督促驻区企业、相关责任单位履职尽责， 解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。 协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。
(8)完成区委、 区政府交办的其他任务。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.进一步贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定。
2.加强对奥林匹克中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。
3.加强组织、协调、统筹奥林匹克中心区内的产业发展和促进工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算17,723.28万元，比2025年年初预算数15,503.40万元增加2,219.88万元，增长14.32%，增长原因为：奥林匹克中心区管辖范围调整后，增加了绿地、水系、环隧、道路、卫生间等资产运维费用。其中：本年财政拨款收入17,723.28万元，比2025年年初预算数15,503.40万元增加2,219.88万元；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算4,638.03万元，占总支出预算26.17%，比2025年年初预算数4,481.13万元增加156.90万元，增长3.50%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算13,085.25万元，比2025 年年初预算数11,022.26万元增加2,062.99万元，增长18.72%。主要原因是奥林匹克中心区管辖范围调整后，增加了绿地、水系、环隧、道路、卫生间等资产运维费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京奥林匹克中心区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算9.04万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.48万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.16万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数7.87万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算7.87万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京奥林匹克中心区管理委员会部门政府采购预算总额10,361.01万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算1,151.83万元，政府采购服务预算9,206.18万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京奥林匹克中心区管理委员会部门政府购买服务预算总额7,829.82万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京奥林匹克中心区管理委员会部门运行经费财政拨款预算404.64万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆5台；单位价值100万元以上的设备2台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.政府采购预算明细表(预算04表)
5.财政拨款收支预算总表(预算05表)
6.一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)
8.政府性基金预算财政拨款支出表(预算08表)
9.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算09表)
10.财政拨款 “三公”经费支出表(预算10表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12.年度项目支出绩效表(预算12表)
13.部门整体支出绩效目标申报表(预算13表)