北京市朝阳区城市管理综合行政执法局2026年度部门预算

    北京市朝阳区城市管理综合行政执法局
2026年预算公开

                                                                                            目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
 

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（朝政发〔2009〕13号），设立北京市朝阳区城市管理综合行政执法局，下设办公室、组织人事科等科室。北京市朝阳区城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：
    （1）贯彻落实国家及北京市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。
    （2）依据国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，拟定关于完善本区城市管理综合行政执法体制的意见和措施。
    （3）负责本区综合行政执法的业务指导、统筹协调、督促检查等工作。
（4）依据国家及北京市有关城市管理方面的法律、法规及规章，在职责范围内集中行使公用事业管理方面、市容环境卫生管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面、国际交往语言环境管理方面、市政管理方面、环境保护管理方面、旅游管理方面、水务管理方面、疫情防控管理方面以及北京市和本区政府临时赋权的相关行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，负责本行政区域内综合行政执法方面跨区域、跨片区案件和重大疑难案件的组织协调及查处工作。
    （5）完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他任务。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年我局将继续认真落实市、区工作部署，坚持围绕中心、服务大局，强化接诉即办导向，聚焦群众诉求，科学统筹落实“六个关系”，主动作为、担当实干，深入开展服务首都功能精细化执法提升行动、城市环境秩序品质提升行动、宜居美丽家园护卫行动、城市运行安全攻坚行动四大行动，加强行业指导、开展专项培训，从解决疑难复杂问题入手，督促指导街乡深入开展专项执法攻坚，统筹指导街乡巩固治理实效，未诉先办降低群众诉求量，不断增强人民群众获得感、满意度。提升执法温度和精准度，认真贯彻落实市政府进一步深化改革提升综合行政执法效能的工作意见，适应朝阳区数字型政府、优化营商环境等新形势、新要求，优化执法检查方式，持续强化执法重心，将执法力量更多聚焦在燃气安全等与群众生命健康、财产安全密切相关的领域，提升智慧执法水平，服务优化营商环境，深化包容审慎执法，在执法工作中坚持刚柔相济，即有力度又体现温度，实现法律效果与社会效果的有机统一。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算7977.14万元，比2025年年初预算数7659.31万元增加317.83万元，增长4.15%。其中：本年财政拨款收入7977.14万元，比2025年年初预算数7659.31万元增加317.83万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算6073.42万元，占总支出预算76.14%，比2025年年初预算数5915.65万元增加157.77万元，增长2.67%。主要原因：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算1903.72万元，比2025 年年初预算数1743.66万元增加160.06万元，增长9.18%。主要原因是变更办公地址增加新址办公装修及开办经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区城市管理综合行政执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算53.71万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少2.83万元，下降5.0%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.82万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数51.89万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算51.89万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区城市管理综合行政执法局政府采购预算总额1489.05万元。其中：政府采购货物预算12.79万元，政府采购工程预算143.03万元，政府采购服务预算1333.23万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区城市管理综合行政执法局政府购买服务预算总额628.22万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算616.00万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆21台；单位价值100万元以上的设备5台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
    机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

第二部分 2026年部门预算报表

附件：北京市朝阳区城市管理综合行政执法局2026年部门预算报表