北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2026年度部门预算
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：下属北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关及北京市朝阳区文化创意产业发展中心。
2. 部门职责：
文创实验区党工委主要职责：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定。
2.负责落实党建工作责任制，全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。负责机关领导班子建设，干部队伍建设与管理工作，以及组织建设、党员管理工作。
3.负责指导本区文化产业园区非公文化企业党的建设工作。负责本区文化产业人才管理服务的具体落实工作。负责国家文化产业创新实验区人才服务体系建设工作。
4.完成区委交办的其他任务。
文创实验区管委会主要职责：
1.贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，区委、区政府的有关决议、决定，以及国家文化和旅游部、北京市关于国家文化产业创新实验区的工作安排。
2.会同文化和旅游部有关司局、北京市有关部门制定国家文化产业创新实验区文化产业发展规划，并组织实施。
3.负责研究制定本区文化产业及国家文化产业创新实验区发展战略及相关政策，积极协调落实国家、北京市文化产业政策在实验区内探索落地。
4.负责协调本区文化产业创新创业、产业融合等方面的促进和服务工作。负责统筹推进本区文化产业公共服务平台体系建设工作。
5.负责本区文化产业的重大课题调研、产业动态跟踪分析等工作。
6.负责本区文化产业品牌策划、对外宣传、招商引资和产业促进工作。
7.负责协调推进本区文化产业空间资源转型升级和利用工作以及北京国家广告产业园区等文化产业园区(项目)的产业发展、财源建设工作。
8.负责798艺术区的统筹协调、监督管理、产业促进和对外交流工作。
9.充分发挥统筹协调作用，督促文创实验区内文化产业园区履职尽责，解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，文创实验区管委会将围绕“坚持一条主线(推动文化产业和国家文创实验区高质量发展)，深化两个融合(深化文化科技、文商旅体双融合)，实施五大关键举措”的总体思路，以“十五五”规划和实验区新一轮建设方案制定为契机，不断推动文化产业发展再上新台阶。
一是改革创新，擦亮实验区“金名片”。深化部市共建机制，研究制定实验区新一轮建设方案，大力开展首创性、集成式改革创新，推动实验区由“试验探索”向“系统集成”全面跃升，进一步增强实验区示范引领作用。二是精选赛道，打造五大产业集群。以数智化跃升推动传统业态转型升级，重点培育发展数字视听、数字出版、数字文娱、游戏电竞、数字文创产业集群，构建“一行业、一图谱、一方案、一政策”发展支持体系，培育一批优秀文化企业和品牌。深化文商旅融合，打造文化赋能城市发展创新高地。三是链主领航，构建梯次化企业体系。强化群链思维，加大“链主”企业引育，强化腰部企业支撑，激发中小企业创新活力，大力培育创作者生态，培育“领航”“领鹰”“蜂鸟”企业梯队，完善文化企业“金字塔”发展格局。四是项目牵引，强化产业发展支撑。实施重大项目带动战略，推进AIGC视听产业创新中心运营，加快建设虎鲸文娱数字影棚、中国电影中心等重点项目，高水平建设国际一流影视制作基地，夯实高质量发展硬支撑。五是集群发展，构建产业发展新格局。优化“两廊一带四区百园”空间布局，深化CBD-定福庄国际文化传媒产业走廊、大山子-东坝AIGC文化科技创新走廊建设，推动五环文化融合发展带建设，打造四大特色文化产业集聚区，推动百家文化园区实现“一园一品”特色化发展，提升产业空间效能，构建产业发展新格局。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算16961.14万元，比2025年年初预算数16620.71万元增加340.43万元，增长2.05%。主要原因为人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。其中：本年财政拨款收入16961.14万元，比2025年年初预算数16620.71万元增加340.43万元，主要原因为人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，比2025年年初预算数0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1825.09万元，占总支出预算10.76%，比2025年年初预算数1435.63万元增加389.46万元，增长27.13%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算15136.04万元，比2025 年年初预算数15185.07万元减少49.03万元，减少0.32%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
文创实验区管委会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算4.98万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.25万元，下降4.76%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.26万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数4.72万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算4.72万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年文创实验区管委会部门政府采购预算总额22.39万元。其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.89万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年文创实验区管委会部门政府购买服务预算总额583.50万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年文创实验区管委会机关运行经费财政拨款预算148.06万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表