北京市朝阳区财政局2026年部门预算
北京市朝阳区财政局2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市朝阳区财政局。目前北京市朝阳区财政局下设22个科室、所、中心，主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，北京市朝阳区财政局将贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财；落实全口径预算管理，严格制度执行；做好预算编制基础，夯实源头管理；聚焦预算绩效管理，提升长效长治；结合单位内控管理，完善制度建设；强化预算执行管理，做到专款专用，保障各项需要。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算8067.38万元，比2025年年初预算数7920.33万元增加147.05万元，增长1.86%。其中：本年财政拨款收入8067.38万元，比2025年年初预算数7920.33万元增加147.05万元，主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5325.11万元，占总支出预算66.01%，比2025年年初预算数4994.50万元增加330.61万元，增长6.62%。主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算2742.27万元，比2025年年初预算数2925.83万元减少183.56万元，下降6.27%。主要原因是：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区财政局“三公”经费范围是：因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算6.24万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.33万元，下降5.02%，主要原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.52万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数4.72万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算4.72万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区财政局政府采购预算总额1037.33万元。其中：政府采购货物预算6.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1031.16万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区财政局政府购买服务预算总额2456.33万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区财政局机关运行经费财政拨款预算540.63万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表