北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2026年度部门预算
北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委奥运村街道工作委员会北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】75号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74号)，奥运村街道办事处设立下列6个内设机构，一个纪律检查工作委员会，一个综合行政执法队，三个中心：北京市朝阳区奥运村街道便民服务中心、北京市朝阳区奥运村街道市民活动中心、北京市朝阳区奥运村街道市民诉求处置中心。
2. 部门职责：奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.聚焦能级提升，增强区域发展新动能
一是优化对企服务。深化“服务包”机制，引导存量企业提升经济贡献。争取异地纳税企业主动回迁，形成财源增量。推进技术经理人联盟与科技成果转化生态建设，培育新的经济增长点。提升集群注册专业化程度，围绕数据要素产业园等核心载体，扩大服务覆盖面。
二是完善产业生态。主动融入市区发展大局，锚定奥运功能区高质量发展承载区功能定位，细化落实工作方案，全力提升体育、文化、会展、旅游、科技、商务六大产业集群承载能力，推动“由点聚链”，推进“四园建设”，深化院地交流，完善创新生态体系。
2.聚焦精治善治，塑造城市品质新形象
一是深化城市更新行动。 坚持规划引领，有序推进老旧小区综合整治，因地制宜实施加装电梯、适老化改造等项目。加强城市设计，开展街区控规编制，塑造特色风貌，提升城市空间品质。
二是提升智慧治理效能。加快推进智慧城市平台建设，开展“物联感知”试点，打造“智慧奥运村”平台3.0，利用大数据、物联网等技术，提升对城市管理问题的感知、预警和处置能力。
三是巩固环境建设成果。持续提升背街小巷、居民区、商圈等重点区域环境水平。深化垃圾分类工作，推动居民习惯养成和源头减量。强化大气污染防治，保持领先水平。
3.聚焦七有五性，增进民生福祉新成效
一是构建优质公共服务体系。 完善公共服务网络，提升“一刻钟便民服务圈”服务品质。广泛开展全民健身活动，用好奥运场馆资源，促进文商旅体融合发展。
二是提升“一老一小”服务温度。 打造“爱善奥运村”“健康奥运村”品牌，深化社会民生联盟运作，持续完善养老服务体系。关注青少年健康成长，扎实推进平安校园建设，巩固“双减”工作成效。
三是织密扎牢社会保障安全网 。落实各项就业优先政策，做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业帮扶。落实各项社会救助政策，保障困难群众基本生活。维护新就业形态劳动者合法权益。
4.聚焦韧性安全，维护和谐稳定新局面
一是筑牢安全生产防火墙。以首善标准常态化做好重大活动服务保障。打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，加强重点领域、重点场所、重点人群隐患排查治理。提升应急管理与风险预警能力，增强大风、暴雨等极端天气的应对适应和快速恢复能力。
二是提升社会治理协同度。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。创新开展调解专家工作室试点、矛盾纠纷智能预警系统开发等工作。深化平安创建活动，构建立体化、信息化社会治安防控体系。
三是防范化解重大风险。加强经济、社会、意识形态等领域风险研判和监测预警，牢牢守住不发生系统性风险的底线。有效化解信访积案和矛盾纠纷，维护社会大局稳定。
5.聚焦固本强基，激发党建引领新活力
一是强化政治建设统领。坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。严明政治纪律和政治规矩，确保中央、市委、区委各项决策部署在街道不折不扣落地生根。
二是建强基层战斗堡垒。高质量推进社区“两委”换届，确保选举质量。持续实施“雁阵计划”，切实发挥“张驚制书记工作室”作用。做实党建引领“吹哨报到”和接诉即办工作，提升基层治理效能。
三是持续深化党建共融。深耕“1+19+N”党建品牌矩阵，擦亮“共朝美好 双奥之光”党建品牌特色，强化“五大联盟”联动，打造“红立方”立体网格，夯实“1·4·N”党群阵地，拓展“两个覆盖”转化成效。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算17095.09万元，比2025年年初预算数16770.42万元增加324.67万元，增长1.94%。其中：本年财政拨款收入17035.09万元，比2025年年初预算数16760.42万元增加274.67万元，主要原因为人员增加及落实相关工资政策，人员经费有所增加；本年其他资金收入60万元，比2025年年初预算数10万元增加50万元，主要原因为其他部门拨款增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5849.76万元，占总支出预算34.22%，比2025年年初预算数5736.98万元增加112.78万元，增长1.97%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算11245.33 万元，比2025 年年初预算数11033.44 万元增加211.89万元，增长1.92%。主要原因是社工人员增加，社区经费预算有所增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算23.10万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加6.75万元，增长41.28%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.35万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数21.75万元，包括公务用车购置费预算12万元、公务用车运行维护费预算9.75万元，主要用于对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处部门政府采购预算总额1825.11万元。其中：政府采购货物预算78.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1746.52万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处部门政府购买服务预算总额961.51万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处机关运行经费财政拨款预算453.86万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆24台；单位价值100万元以上的设备0台。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.政府采购预算明细表(预算04表)
5.财拨总表(预算05表)
6.一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)
8.政府性基金预算财政拨款支出表(预算08表)
9.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算10表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12.项目支出绩效表(预算12表)
13.部门整体支出绩效目标申报表(预算13表)
附件：北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2026年度部门预算