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北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处2026年预算
北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据京朝办字【2019】57号文，中共北京市朝阳区委呼家楼街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市朝阳区呼家楼街道便民服务中心，北京市朝阳区呼家楼街道市民活动中心，北京市朝阳区呼家楼街道市民诉求处置中心。
2. 部门职责：
(1).贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2).承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3).协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4).参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5).负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，知道、监督社区业主委员会。
(6).推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7).组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8).组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9).承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年是全面落实“十五五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大。街道工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，坚决落实市委、区委最新决策部署，紧紧扭住高质量发展这一生命线，以服务新时代首都发展为统领，坚持稳中求进、以进固稳，统筹高质量发展和高水平安全，深耕基层治理创新沃土，扎实筑牢民生幸福根基，全力维护社会安定和谐，奋力推进中国式现代化的呼家楼实践。（一）锚定动能培育，持续推动高质量经济发展,压实举措稳存扩增,精准服务助企惠企,落实规划拓能强基,融合激发商圈活力。（二）聚焦精细治理，着力构建现代化城市空间,深化城市更新赋能,深化环境建设提质,深化交通治理增效。（三）践行发展为民，持续增进高品质民生福祉,构建共商共建治理格局,强化优质公共服务供给,提升接诉即办质效。（四）守牢安全底线，全力营造和谐稳定发展环境,严守安全稳定防线,狠抓安全生产和消防安全不松懈,持续提升应急能力。（五）加强自身建设，着力锻造高素质政治队伍,全面强化党的领导,筑牢基层党组织战斗堡垒,打造过硬干部队伍,严明党的纪律规矩。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算13439.39万元，比2025年年初预算数12769.84万元增加669.55万元，增长5.24%。其中：本年财政拨款收入13309.39万元，比2025年年初预算数12368.34万元增加941.05万元，主要原因是加强社区建设，城乡社区建设项目的增加，人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入130万元，比2025年年初预算数400万元减少270万元；单位结转结余资金0万元，比2025年年初预算数1.5万元加减少1.5万元，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算5,149.45万元，占总支出预算38.32%，比2025年年初预算数5003.29万元增加146.16万元，增长2.9%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算8289.95 万元，比2025 年年初预算数7,766.55万元增加523.40 万元，增长6.7%。主要原因是加强社区建设，城乡社区建设项目的增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算22.76万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.43万元，增长100.97%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车；其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.308万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数21.45万元，包括公务用车购置费预算12万元、公务用车运行维护费预算9.45万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处政府采购预算总额1848.96万元。其中：政府采购货物预算44.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1804.58万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处政府购买服务预算总额1114.55万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处机关运行经费财政拨款预算351.31万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆6台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
本单位无专业性较强的名词
第二部分 2026年部门预算报表