北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2026年预算
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区人民政府建外街道办事处地处北京商务中心区核心区，东起西大望路，西至建国门立交桥，南临通惠河，北到光华路，面积4.4平方公里。根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立我街道。内设6个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。3个事业单位分别是便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。
2. 部门职责：
(1)贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；
(5)协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；
(6)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作；
(7)负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；
(8)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年是“十五五”规划开局之年，是承前启后、继往开来的关键一年。街道工委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，不折不扣落实市委、区委各项决策部署，带领地区全体干部开创建外高质量发展新局面。一是聚焦主责，打造党建引领高地。以“建外·红学堂”为核心阵地，持续深化党的创新理论学习教育，大力推进“两个覆盖”。构建非公企业党建高峰指数评价体系，激发企业党建工作积极性，在经济高地筑党建高峰。二是数智赋能，筑牢安全防控底线。以综治中心为核心，打造“数字建外2.0”，构建全域风险隐患感知响应体系，建成安全治理一体化指挥平台，提高重大活动服务保障和应急处置的规范化、标准化水平。三是精治提效，擦亮基层治理品牌。围绕“共朝美好，遇建同行”，高标准推进社区“两委”及人大换届选举。精准提升人居环境，推进老旧小区智慧升级与微更新，打造“门前三包”标杆，治理交通堵点，提升基层治理精细化水平。四是惠民暖心，绘就民生幸福图景。聚焦全龄覆盖目标，完善“1+3+34”养老服务布局，深化智慧养老应用。构建残疾人全链条就业服务体系，健全弱势对象救助机制，强化劳动保障法律服务。五是产业提质，激活经济发展动能。建立企业流失预警机制，搭建企业培育赋能平台，提供全链条服务支撑。以商会协会为纽带，聚焦前沿产业招商，搭建企业合作平台，促进上下游协同发展。加快推进商圈提质升级，打造特色消费场景，丰富多元业态。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算13,597.10万元，比2025年年初预算数13,359.54万元增加237.56万元，增长1.78%。其中：本年财政拨款收入13,436.10万元，比2025年年初预算数13,097.54万元增加338.56万元，主要原因为人员增加及2026年增加换届选举工作相关经费等；本年其他资金收入150.00万元，比2025年年初预算数102.00万元增加48.00万元，主要原因为本年度区级委办局拨款增加；单位结转结余资金11.00万元，比2025年年初预算数160.00万元减少149.00万元，主要原因为基本户结转资金减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5,639.78万元，占总支出预算41.48%，比2025年年初预算数5,462.81万元增加176.97万元，增长3.24%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算支出有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算7,957.32万元，比2025年年初预算数7,896.73万元增加60.59万元，增长0.77%。主要原因是2026年增加换届选举工作相关经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算22.72万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加4.80万元，增长26.82%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数1.27万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数21.45万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算9.45万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处部门政府采购预算总额1,601.17万元。其中：政府采购货物预算53.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,547.76万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处部门政府购买服务预算总额701.70万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处机关运行经费财政拨款预算482.18万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备5台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2026年部门预算报表