北京市朝阳区人民政府潘家园街道办事处2026年预算
潘家园街道2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
潘家园街道办事处下属三家事业单位：潘家园街道便民服务中心、潘家园街道市民活动中心、潘家园街道市民诉求处置中心。
2. 部门职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务 。
（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（9）承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
一是聚焦党建引领，在强化政治保证上实现新提升。始终将党的政治建设作为根本性建设，教育引导广大党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保地区事业发展始终沿着正确方向前进。强化思想政治引领。高质量配合做好区“十五五”规划纲要的研究编制与街道层面的对接落实。把学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神作为重大政治任务，纳入党员干部教育培训必修课。持续做优“声动潘家园”宣讲品牌，推动党的创新理论大众化传播。构建大宣传工作格局，拓展宣传渠道。全力运营好“我的潘家园”微信公众号，讲好潘家园故事，汇聚发展正能量。夯实基层战斗堡垒。高标准完成“两委”换届选举工作，全面加强社区干部队伍整体建设。深化区域化党建，深化“潘家园·邻委会”建设，深化“邻帮邻”服务模式。依法组织、认真落实，圆满完成人大换届选举工作任务。深化全面从严治党。坚决扛起管党治党政治责任，推动全面从严治党向基层延伸。锲而不舍落实中央八项规定精神。大力推进政务公开，让权力运行公开透明。加强全成本、全流程预算绩效管理，从严控制“三公”经费，大力压减非重点、非刚性支出，不断提升财政资金使用效能，以政府“过紧日子”换百姓“过好日子”。
二是聚焦安全稳定，在建设平安潘家园上彰显新作为。全力防范化解重大风险。以最高标准、最严要求做好全国“两会”等重大活动服务保障。常态化开展扫黑除恶斗争，协同推进防非打非和反诈宣传，加强综治中心规范化建设。健全源头预防、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，努力将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。织密筑牢安全生产防线。坚决打好安全生产治本攻坚三年行动收官战。严格落实安全生产实施细则，压实企业主体责任，切实增强安全治理合力。加强在施工地等高风险场所和重点部位消防安全隐患排查。完善应急管理体系，提升极端天气、防汛抗旱、扫雪铲冰、供暖保障等突发事件应对处置能力。持续推进法治政府建设。启动实施“九五”普法规划，制定年度普法清单，重点围绕防范电信诈骗、老年人权益保障、安全生产等主题开展宣传。
三是聚焦城市品质，在推动内涵式发展上取得新突破。狠抓重点项目攻坚。坚决推进疏整促专项行动，保持新生违法建设“零容忍”，高标准完成拆迁任务。扎实推进老旧小区综合整治，接续做好老旧小区综改项目收尾工作。深化环境精细治理。对标首都环境建设管理标准，做好垃圾分类及背街小巷治理工作，统筹推进市容环境、生态环境、人居环境整治提升。精细化管控施工扬尘、道路扬尘，持续改善空气质量。全面落实河长制、林长制，加强小微水体治理和绿化养护，建设更多“花园式”社区、单位。聚焦物业管理痛点难点，提升物业管理服务水平。激发社区治理活力。完善基层协商机制，加强社区议事厅和邻委会共建共享共联，开展居民议事常态化活动，激励引导辖区更多社会单位开放共享服务资源。加强培训机构管理和体育健身器材巡查，充分发挥教科文体作用，发掘地区特色服务活动项目，提升居民幸福指数。强化社区工作者全链条培养，推广“专业社工+志愿服务”模式。深化“潘家园·邻委会”效能发挥，让共建共治共享落到实处。深化拓展“无界服务”品牌，打造“无界社区”，引入便民优质资源，为居民提供一站式服务。
四是聚焦民生福祉，在促进共同富裕上迈出新步伐。全力推动经济提质增效。深化税源建设，加强重点行业、重点企业监测分析，及时掌握经营动态，提供精准帮扶。动态优化“服务包”企业构成，强化对重点企业的走访联系与服务。结合第五次全国经济普查成果，深化楼宇经济分析，推动楼宇业态升级和效益提升，吸引更多符合区域定位的“高精尖”企业入驻。优化公共服务供给。深入实施就业优先战略，拓展智能化服务场景，支持企业稳岗扩岗，强化劳动者权益保障，促进灵活就业、新就业形态健康发展。构建多层次养老服务体系，优化养老助餐服务布局，建设社区邻里助餐点。推进便民服务中心硬件设施升级改造，使大厅功能布局更科学、服务模式更智能、群众体验更便捷，通过打造“一站式”服务新格局，打通“政务+就业”新模式，顺利推动政务事项无边界服务顺利落地，实现服务百姓企业“就近办、跑一趟”。完善残疾人社会保障和关爱服务体系，加强职业技能培训，促进融合就业。健全分层分类的社会救助体系，做到精准救助、高效救助、温情救助。深化接诉即办改革。坚持“以人民为中心”的发展思想，将“接诉即办”作为送上门的群众工作抓实抓好。优化“接诉即办”工作流程和考核评价体系，强化部门协同和条块联动，提升响应率、解决率、满意率。加强工作人员业务培训，提升群众诉求办理的专业能力和服务水平。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算16203.84万元，比2025年年初预算数18137.62万元减少1933.78万元，下降10.66%。其中：本年财政拨款收入16189.16万元，比2025年年初预算数18133.45万元减少1944.29万元，主要原因：老旧小区综合整治项目减少；本年其他资金收入2万元，与2025年持平；单位结转结余资金12.67万元，比2025年年初预算数2.17万元增加10.50万元，主要是2025年代征手续费返还经费结转到2026年。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算5047.98万元，占总支出预算31.15%，比2025年年初预算数4799.49万元增加248.49万元，增长5.18%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算11155.86 万元，比2025 年年初预算数13338.13万元减少2182.27万元，下降16.36%。主要原因是老旧小区综合整治项目减少。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
潘家园街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算10.74万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.57 万元，下降5.00%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.29万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数9.45万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算9.45万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年潘家园街道政府采购预算总额2197.23万元。其中：政府采购货物预算41.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2156.17万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年潘家园街道政府购买服务预算总额1161.14万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年潘家园街道机关运行经费财政拨款预算404.02万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表