北京市朝阳区人民政府望京街道办事处2026年预算
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区人民政府望京街道办事处是区政府的派出机关。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。
2. 部门职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，街道将紧盯区级重点工作，统筹做好五年行动计划编制，紧扣“国际总部经济集聚、新质产业发展活力、产城融合治理标杆”三大街区定位，同心强化党建引领深度，悉心培育经济发展梯度，真心提升民生保障温度，精心优化环境生态细度，全心加大安全生产力度，用心营造文化氛围热度，聚焦“六心”、深化“六度”，充分发挥街区党委和发展治理委员会作用，为全区高质量发展贡献望京力量。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算21,052.38万元，比2025年年初预算数26,561.65万元减少5,509.27万元，下降20.74%。其中：本年财政拨款收入21,051.08万元，比2025年年初预算数26,429.35万元减少5,378.27万元，主要原因是减少老旧小区综合整治项目；本年其他资金收入1.30万元，比2025年年初预算数132.30万元减少131万元，主要原因是减少三代手续费项目；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算6,584.93万元，占总支出预算31.28%，比2025年年初预算数6,253.54万元增加331.39万元，增长5.30%。主要原因是实有人员有所增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算14,467.45万元，比2025 年年初预算数20,308.12万元减少5,840.67万元，减少28.76%。主要原因是减少老旧小区综合整治项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府望京街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算27.88万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加10.12万元，增长56.98%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.56万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数26.32万元，包括公务用车购置费预算12万元、公务用车运行维护费预算14.32万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府望京街道办事处政府采购预算总额2,299.81万元。其中：政府采购货物预算120.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,178.87万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府望京街道办事处政府购买服务预算总额1,399.88万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府望京街道办事处机关运行经费财政拨款预算512.95万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆10台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府望京街道办事处2026 年部门预算报表