北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处2026年预算
北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处。
北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区大屯街道便民服务中心、北京市朝阳区大屯街道市民活动中心、北京市朝阳区大屯街道市民诉求处置中心。
2. 部门职责：
北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”规划的开局之年，“十五五”建设的纵深推进让大屯使命更艰，新一年的发展蓝图更需精准落笔。大屯要以“十四五”工作为基，既要总结经验固化成效，更要聚焦短板靶向突破，把握1个有利契机，以“十五五”规划为关键节点，持续紧抓北部科创带发展机遇，以更优举措、更实作风抢占发展先机；坚持4个工作导向，坚持党建引领、数字赋能、精管善治、民生为本，推进3个关键转变，产业发展从“单点闪光”向“集群集聚”转变；城市治理从“基础提升”向“精管善治”转变；民生服务从“回应诉求”向“主动赋能”转变；实施5大重点任务，聚党建合力，深化党建品牌，以高质量党建引领高质量发展；聚发展动力，构建大屯科技产业联盟、家居产业联盟推进产业集聚，培育新兴消费业态；聚城市魅力，推进重点工程落地，系统治理探索城市更新实践样本；聚平安定力，深化安全生产治理，集中力量整治隐患织密辖区安全屏障；聚治理活力，升级服务供给，完善多元协同，驱动治理提质增效，全力推动2026年工作提质增效，为“十五五”规划实施筑牢坚实支撑。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算18985.34万元，比2025年年初预算数27815.1万元减少8829.76万元，下降31.74%。主要原因减少了大屯老旧小区综合整治项目。其中：本年财政拨款收入18985.34万元，比2025年年初预算数27815.1万元减少8829.76万元，主要原因是减少了大屯老旧小区综合整治项目；本年其他资金收入2.5万元，比2025年年初预算数0万元增加2.5万元，主要原因是增加了统战部拨困侨救助金等项目；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算6349.21万元，占总支出预算33.44%，比2025年年初预算数6142.73万元增加206.48万元，增长3.36%。主要原因是由于人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算12636.13 万元，比2025 年年初预算数21672.37万元减少9036.24万元，下降41.69%。主要原因是减少了大屯老旧小区综合整治项目，项目支出预算减少。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算15.59万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少 2.48万元，下降13.72%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待及公务用车运行维护相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.42万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数14.17万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算14.17万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处部门政府采购预算总额2334.29万元。其中：政府采购货物预算185.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2149.1万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处部门政府购买服务预算总额987.5万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处机关运行经费财政拨款预算505.59万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆22台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处2026 年部门预算报表
1、收支总表(预算01表)
2、收入总表(预算02表)
3、支出预算总表(预算03表)
4、政府采购预算明细表(预算04表)
5、财拨总表(预算05表)
6、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)
7、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)
8、政府性基金预算财政拨款支出表(预算08表)
9、国有资本经营预算财政拨款支出表(预算9表)
10、“三公”经费支出表(预算10表)
11、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12、项目支出绩效表(预算12表)
13、部门整体支出绩效目标申报表(预算13表)