北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2026年度部门预算
北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2026年度部门预算
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
部门机构设置：
根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府批准的《中共北京市朝阳区委团结湖街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2019〕62号)的通知，团结湖街道工委、办事处主要职责是：依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设六办一队一委三中心，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组；事业单位：北京市朝阳区团结湖街道便民服务中心、北京市朝阳区团结湖街道市民活动中心、北京市朝阳区团结湖街道市民诉求处置中心。
(二)本预算年度的主要工作任务
一是“精诚团结”凝聚合力，以坚实组织巩固发展根基。完善制度体系，压实各级责任担子；突出党建引领，推进全域党建融合；培育干部队伍，锻造发展生力军。二是“安定团结”筑牢防线，以全域安全促进长远发展。全方位优化防控布局，筑牢地区安全屏障；全覆盖排查隐患风险，扎实推进安全生产；全流程调解矛盾纠纷，系统提升法治思维。三是“和美团结”温暖民心，以优质服务保障民生福祉。筑巢引凤为企服务，激活经济增长引擎；推进环境更新改造，提升城市居住品质；强化城市运行维护，推进功能疏解治理；优化协商议事体系，提升社区服务品质；直面群众集中诉求，提升接诉即办效能；精准发力强化服务，筑牢民生保障防线。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算10349.14万元，比2025年年初预算数12652.72万元减少2303.58万元，下降18.21%。其中：本年财政拨款收入9882.14万元，比2025年年初预算数12185.72万元减少2303.58万元；主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入167.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金300.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算4016.85万元，占总支出预算40.65%，比2025年年初预算数3802.74万元增加214.11万元，增长5.63%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算5865.29万元，比2025 年年初预算数8849.98万元减少2984.70万元，下降33.73%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算28.83万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.11 万元，增长62.73%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.08万元。主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数27.75万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算15.75万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处政府采购预算总额1539.95万元。其中：政府采购货物预算45.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1494.92万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处政府购买服务预算总额1159.53万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处机关运行经费财政拨款预算316.01万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆10台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2026 年部门预算报表