北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2026年度部门预算
北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》，北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队。下属单位3个，分别为北京市朝阳区八里庄街道便民服务中心、北京市朝阳区八里庄街道市民诉求处置中心、北京市朝阳区八里庄街道市民活动中心。
2. 八里庄街道办事处主要职责：
(1)贯彻执行法律法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
以政治保障彰显服务大局独特优势，主动挺膺担当，抓实各类活动服务保障工作，坚定不移宣传贯彻党中央决策部署。以党建工作引领行政事务高效运转，推进具体任务时有序抓实 “三个重点”，树立大党建思维中持续落实 “两个推广”，深入推广阵地联建、资源共享的工作理念；在党管干部工作上，持续锻造过硬干部队伍。以经济建设打造区域发展强劲引擎，持续擦亮高端消费名片，深挖特色园区发展潜力，深化央地协同发展成效，做精做深楼宇经济发展模式。以基层治理织密造福群众服务网络，高效灵活回应解决群众诉求，创新工作路径、精准聚焦民生保障需求，切实回应群众关切，优化公共文体服务供给，强化文化引领作用。以城市更新打造地区形象展示窗口，全面提升区域整体形象。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算17973.08万元，比2025年年初预算数18237.81万元减少264.73万元，下降1.45%，主要原因是落实坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。其中：本年财政拨款收入17173.08万元，比2025年年初预算数16937.81万元增加235.27万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入800.00万元，与2025年持平，主要用于房产税代征工作、统计普查调查等城乡管理相关支出事项；单位结转结余资金500.00万元，与2025年持平，主要用于房产税代征工作、统计普查调查等城乡管理相关支出事项。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5182.05万元，占总支出预算28.05%，比2025年年初预算数5056.60万元增加125.45万元，增长2.48%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算13291.03 万元，比2025 年年初预算数13181.22 万元增加109.81万元，增长0.83%。主要原因是工作年限增长导致工资调整等因素，社区工作者与协管员预算经费有所增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算15.50万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.82 万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立勤俭节约思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.32万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数14.17万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算14.17万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处政府采购预算总额1853.05万元。其中：政府采购货物预算77.68万元，政府采购工程预算124.80万元，政府采购服务预算1650.57万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处政府购买服务预算总额1737.07万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处机关运行经费财政拨款预算416.31万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆9台；单位价值100万元以上的设备0台。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2026 年部门预算报表