北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处2026年预算
北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、财政绩效评价情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
部门机构设置：根据区委办京朝办发〔2019〕72号，关于印发《中共北京市朝阳区委首都机场街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办〔2019〕71号中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属3个事业单位：北京市朝阳区首都机场社区便民服务中心、北京市朝阳区首都机场市民活动中心、北京市朝阳区首都机场市民诉求处置中心。
部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能，主要职责是：
(1)贯彻执行法律法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年，立足“第一国门”功能定位，坚定信心、迎难而上，以更加积极主动的姿态融入全区高质量发展大局。第一，要坚持党建引领， 持续校准“忠诚导航”定盘星，一是强化思想政治引领，二是推动党建提质增效，三是持续加强队伍建设，四是大力推动经济发展。第二，要树立底线思维，持续织密“平安护航”安全网，一是坚守政治安全底线，二是筑牢安全生产防线，三是提升城市安全韧性。第三，要精耕城市品质，持续绘制“美丽靓航”风景线，一是焕新城市更新活力，二是提升地区环境秩序，三是夯实城市运行基底。第四，要聚焦急难愁盼，持续构筑“幸福暖航”同心圆，一是提升接诉即办质效，二是提升基层治理效能，三是优化民生服务质量。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算7,938.88万元，比2025年年初预算数8,489.44万元减少550.56万元，下降6.49%。其中：本年财政拨款收入7,936.48万元，比2025年年初预算数8,488.24万元减少551.76万元，主要原因为坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入2.4万元，比2025年年初预算数1.2万元增加1.2万元，主要原因为增加三代手续费返还；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算4,009.95万元，占总支出预算50.51%，比2025年年初预算数3,788.92万元增加221.13万元，增长5.84%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算3,928.93 万元，比2025 年年初预算数4700.52 万元减少771.59 万元，下降16.41%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算22.49万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.45万元，增长103.71%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.04万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数21.45万元，包括公务用车购置费预算12万元、公务用车运行维护费预算9.45万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处政府采购预算总额1,026.48万元。其中：政府采购货物预算40.92万元，政府采购服务预算985.56万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处政府购买服务预算总额461.69万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处机关运行经费财政拨款预算300.07万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、财政绩效评价情况说明
2025年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处2026年部门预算报表