北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处2026年度部门预算公开
垡头街道办事处2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表 表八 政府性基金预算财政拨款支出表 表九 国有资本经营预算财政拨款支出表 表十 财政拨款 “三公”经费支出表 表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表 表十二 年度项目支出绩效表 表十三 部门整体支出绩效目标申报表 第一部分 2026年部门预算情况说明 一、部门情况说明 （一）部门机构设置、职责 垡头街道办事处主要承担辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设6个管理部门，派驻1个部门，1个执法队，下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位，辖23个社区。 （二）本预算年度的主要工作任务 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令。强化政治意识，确保重点工作保质完成；强化党建引领，持续提升基层党建水平；强化安全稳定，不断提升群众安全感，对接居民需求，持续提升基层治理创新水平；对接“七有”“五性”，持续提升民生服务保障水平；强化整体提升，持续优化城市环境发展品质。 二、收入预算情况说明 2026年收入预算15828.18万元，比2025年年初预算数17322.97万元减少1494.81万元，下降9.44%。其中：本年财政拨款收入15813.18万元，比2025年年初预算数17322.99万元减少1494.81万元，下降9.44%，原因为：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入15.00万元，比2025年年初预算数10.00万元增加5.00万元；单位结转结余资金10.00万元，比2025年年初预算数15.00万元减少5.00万元。
三、支出预算情况说明 （一）基本支出。基本支出预算4718.35万元，占总支出预算29.79%，比2025年年初预算数4418.93万元增加299.41元，增长6.35%。主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。 （二）项目支出。项目支出预算11119.83万元，比2025 年年初预算数12919.05万元减少1799.22万元，下降16.18%。主要原因是：2025年进行老旧小区更新改造，2026年无此项目。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 （一）“三公”经费的单位范围 垡头街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。 （二）“三公”经费财政拨款情况说明 2026 年财政拨款“三公”经费预算24.17万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.36万元，增长46.99%，主要原因是：在公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中： 1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。 2.公务接待费。2026 年预算数1.15万元，主要用于公务活动产生的经费支出。 3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数23.02万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算11.02万元，主要用于：结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新，以及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明 2026年垡头街道办事处政府采购预算总额2015.96万元。其中：政府采购货物预算65.70万元，政府采购工程预算98.40万元，政府采购服务预算1851.85万元。 六、政府购买服务预算说明 2026年垡头街道办事处政府购买服务预算总额1019.42万元。 七、机关运行经费情况说明 2026年垡头街道办事处机关运行经费财政拨款预算（公用经费）395.53万元。 八、政府性基金预算财政拨款情况说明 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 十、国有资产占用情况说明 截至2025年底，本部门共有车辆7台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。 十一、名词解释 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表