北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处2026年预算
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区街道机构改革实施方案》，设立北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处。所属3家事业单位，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)。
2. 部门职责：
北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处贯彻落实党中央的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
(1)贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
(10)负责婚姻登记管理、计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
(12)保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
(13)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
(14)负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
(15)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
(16)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
(17)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
(18)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
(19)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
(20)承办区政府交办的其它事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
一是筑牢平安根基，提升治理效能，健全安全保障工作体系，构建统一指挥、分级负责的治理格局；优化“警网融合”模式，扩大矛盾纠纷溯源治理成效，加强普法宣传；强化意识形态与舆情处置，紧盯重点区域动态巡控，提升应急处置能力。
二是聚焦经济发展，激发区域活力，以“霞光霄云商务圈”“燕莎蓝港商业圈”为核心，打造产业生态内循环，盘活闲置资源，完善“五向友好”服务体系，培育文商旅体IP产业集群。建立“双楼长+党建指导员+网格员”责任体系，推行“无事不扰”监管清单，优化重点区域配套设施与服务供给，提升营商环境竞争力。
三是锚定发展主线，明确规划方向，紧扣“十五五”规划，打造“五宜”朝阳标杆、滨水经济示范、国际交往引领、文化文明交融“四个街区”；构筑“两圈两带五片区”布局，优化滨水经济带与文商旅体活力带功能，完善五片区差异化发展配套，实现“生产+消费、生态+更新、生活+服务”三生共融。
四是强化党建引领，凝聚发展合力，夯实“四维一体”组织根基，创新“六共”治理机制，擦亮新兴领域党建品牌；深化干部队伍建设，完善梯队培养机制，提升干部实战能力；压实全面从严治党责任，创新支部建设与党员教育模式，推动管党治党向基层纵深延伸。
五是优化民生服务，增进民生福祉，持续推进“三微”项目建设，完善养老服务体系，丰富国际化社区文化活动；深化接诉即办改革，提升诉求解决质效；推进垃圾分类投放点品质提升，优化交通与环境治理，打造更具烟火气的宜居社区。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算10910.85万元，比2025年年初预算数10139.10万元增加771.75万元，增长7.61%，主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加，以及综合保障经费等项目支出有所增加。其中：本年财政拨款收入10908.35万元，比2025年年初预算数10136.60万元增加771.75万元，主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加，以及综合保障经费等项目支出有所增加。本年其他资金收入2.50万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算4696.92万元，占总支出预算43.05%，比2025年年初预算数4461.08万元增加235.84万元，增长5.29%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算6213.93 万元，比2025 年年初预算数5678.02万元增加535.91万元，增长9.44%。主要原因是综合保障经费等支出有所增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算47.34万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加35.45 万元，增长298.15%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新三辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.14万元，主要用于：公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数46.20万元，包括公务用车购置费预算36.00万元、公务用车运行维护费预算10.20万元，主要用于：结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处部门政府采购预算总额1617.09万元。其中：政府采购货物预算87.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1529.87万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处部门政府购买服务预算总额767.32万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处机关运行经费财政拨款预算398.64万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆30台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处2026 年部门预算报表