北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处2026年预算
北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队。下级事业单位3家：市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。
2. 部门职责
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
强化新兴领域党组织覆盖率，扎实推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作，以市级“三有”企业为重点，通过全面摸排企业党员情况、分类施策，实现市级“三有企业”党组织和工作全覆盖。严格落实“三会一课”等组织生活制度，推动新兴领域党组织的标准化、规范化建设，提升新兴领域党建质效。
深化“一轴四网”区域化党建体系，严格落实社区网格建设标准，构建“1+14+183”基层网格治理体系，推行“多格合一”模式，充分发挥网格党支部在议事协商中的引领作用，切实实现“小事不出网格，大事不出社区”的治理目标。积极探索“产业社区”党建模式，构建“街乡党群服务中心+产业社区党委+商务楼宇党支部”的三级组织体系，推动党建工作在产业发展一线有效覆盖。
强化政治安全和意识形态安全。落实党员发展任务，严把发展党员“政治关”“入口关”“程序关”。压实意识形态工作责任制，高标准完成各项重大活动服务保障任务，加强线上线下思想舆论阵地建设，加强国家安全宣传教育。加强法治政府建设，稳步提升法治政府建设示范项目评审成绩，加强审计监督和政务公开，让权力在阳光下运行。
建设高质量教育高地。深化“家校社”平台内涵，精准对接家庭需求，协调优质教育资源。强化特殊学生群体关怀保障，确保特殊儿童“有学上、上好学”。深化校园周边综合整治提升，开展校园安全专项检查，全力做好中高考、开学季等重点时段安全保障，为教育高质量发展营造安全、稳定的育人环境。
提升基层医疗卫生服务水平。加快推动社区卫生服务中心南院区投入运行。深化家医签约服务内涵，探索开展家庭病床服务。持续推进“健康东湖”20条措施系列活动。加快完善三级养老服务体系，依托望湖社区303嵌入式服务综合体建设养老驿站，优化配置辖区养老资源。全力做好“小小孩”托育服务。深化“爱善东湖”联盟，充分发挥街道统筹协调能力，将区域资源优势切实转化为民生保障优势。
高效统筹发展和安全，防范化解各类风险。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦老旧小区、高层建筑、大型商业综合体等薄弱环节，推进高频巡查与隐患整治。强化电动自行车全链条管理，深化微型消防站建设，争取安全生产“零事故”。依托安全生产大数据平台，实现隐患排查、整改、复查全流程闭环管理。健全消防安全工作体系，推动微型消防站、社区网格员、使用单位人员联动培训，构建快速应急响应机制。
提升优质企业集聚密度。聚焦区域科技服务业、信息服务业等重点产业发展方向，推动形成具备高技术、高附加值特征的科技企业梯队。充分发挥国有企业引领带动作用，持续完善常态化合作对接服务机制，支持辖区内国企与民企协同发展。加大重点“规下”潜力企业培育力度，积极引导重点异地纳税企业回迁。深化与民营企业常态化沟通机制，畅通政企沟通渠道，提升服务精准性和有效性。
深化产业空间精细化管理。定期更新楼宇空置台账，加强对各类空间业态情况、产出效益的监测分析。积极用好相关奖励政策，引导楼宇进行奖励申报，推动老旧楼宇转型升级、园区更新，为区域产业升级提供高质量空间载体支撑。统筹推进存量土地资源高效利用，推动地块盘活应用，谋划建设未来中心、智汇中心、悦活中心、科创孵化基地等现代化产业载体，全面提升土地利用效益与产业承载能力。
深化金融服务矩阵效能。依托国际创业投资集聚区资源优势，深化街道级金融服务矩阵服务效能，围绕人工智能、数字人、数据产业等重点产业，梳理重点企业名录，建立融资项目库，整合辖区内银行、投资机构、科技服务平台及政府职能部门资源，精准为企业提供覆盖“初创期—成长期—成熟期”全生命周期的金融支持。
深入实施城市更新。加强北小河滨水景观绿带建设，推动每个社区建设1-2处“微花园”，充分利用边角地、闲置地等小块空间见缝插绿，建设街心公园，逐步形成以“滨水绿带为轴、街角绿地为网、社区花园为点”的三级绿化体系。
扎实推进精细化治理。深入打好静音保卫战，结合区级绘制的街道噪声“数字地图”，通过实施“微改造”、引入“定向音响”系统等差异化措施，有效降低噪声对居民生活的干扰。注重居民友好，以社区文化为纽带，通过“C为出彩”等文化活动凝聚自治合力，以精准服务打通治理“最后一米”。推动“接诉即办”与“网格”工作预警和多口融合，深化诉求分析研究，提供精准前置服务，提高居民诉求响应速度和解决质量，做到“未诉先办”。规范静态停车秩序，完善街区交通综合治理体系，加快推进“东湖街道共享停车平台”上线。
营造水清气净的生态环境。积极落实《全面推进美丽朝阳建设实施方案》，持续开展“清河”“清管”行动，聚焦汛前、汛后等重点时段，强化对辖区107个排水单位排污口设施排查、检查，切实降低汛期面源污染影响。以“一微克”示范街区创建为引领，全面落实精细化管控责任。以垃圾分类示范片区、示范楼宇创建为抓手，全面提升垃圾分类精细化管理水平。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算12780.62万元，比2025年年初预算数12959.29万元减少178.67万元，下降1.38%。其中：本年财政拨款收入12774.62万元，比2025年年初预算数12469.29万元增加305.33万元，主要原因：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入5.00万元，比2025年年初预算数310.00万元减少305.00万元，主要原因：其他收入类项目规范后减少相关收入；单位结转结余资金1.00万元，比2025年年初预算数180.00万元减少179.00万元，主要原因：结转下年的三代手续费等单位资金减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算4686.22万元，占总支出预算36.67%，比2025年年初预算数4514.80万元增加171.42万元，增长3.80%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算8094.40 万元，比2025 年年初预算数8444.48 万元减少350.08 万元，下降4.15%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算30.50万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.03 万元，增长56.65%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.18万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数29.32万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算17.32万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处政府采购预算总额1522.71万元。其中：政府采购货物预算78.71万元，政府采购工程预算150.27万元，政府采购服务预算1293.73万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处政府购买服务预算总额858.88万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处机关运行经费财政拨款预算387.15万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆13台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处2026 年部门预算报表