北京市朝阳区人民政府小关街道办事处2026年部门预算
北京市朝阳区人民政府小关街道办事处2026年部门预算
公开目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
(一)部门情况说明
(二)收入预算情况说明
(三)支出预算情况说明
(四)财政拨款“三公”经费预算情况说明
(五)部门政府采购预算情况说明
(六)政府购买服务预算情况说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区街道机构改革实施方案》，设立北京市朝阳区人民政府小关街道办事处。设置六个办公室、纪检监察机构和综合行政执法队，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委监察组、综合行政执法队。所属3家事业单位，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)。
主要职责是：
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
1、凝心聚力推进经济高质量发展。持续深耕规范经营，厚植亲商暖企氛围。
2、多点开花推进城市焕新提质。不断优化人居环境，强化社区治理效能。
3、用心用情提升惠民服务水平。办实办好为民实事，筑牢安全发展屏障。
4、多元赋能筑牢基层治理根基。不断夯实基层党建，持续加强作风建设。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算11342.18万元，比2025年年初预算数11333.89万元增加8.29万元，增长0.07%。其中：本年财政拨款收入11262.47万元,比2025年年初预算11222.13万元增加40.34万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加等；本年其他资金收入78.7万元，比2025年年初预算数109.92万元减少31.22万元，主要原因是减少暖心家园经费等；上年结转结余资金1.02万元,比2025年年初预算数1.83万元减少0.81万元，主要原因是上年结转的项目经费有所减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算4361.21万元，占总支出预算38.45%，比2025年年初预算4121.56万元增加239.65万元，增长5.81%，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加等。
(二)项目支出。项目支出预算6980.97万元，比2025年年初预算7212.32万元减少231.35万元，下降3.21%，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府小关街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算49.67万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加35.28万元，增长245.17%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新三辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数1.07万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数48.6万元，包括公务用车购置费预算36万元、公务用车运行维护费预算12.6万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府小关街道办事处部门政府采购预算总额1584.2万元。其中：政府采购货物预算78.79万元，政府采购工程预算188.03万元，政府采购服务预算1317.38万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府小关街道办事处部门政府购买服务预算总额679.31万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府小关街道办事处机关运行经费财政拨款预算341.82万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆15台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府小关街道办事处部门2026 年部门预算报表