北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处2026年度部门预算
北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪律检查工作委员会、北京市朝阳区劲松街道综合行政执法队、北京市朝阳区劲松街道便民服务中心、北京市朝阳区劲松街道市民活动中心、北京市朝阳区劲松街道市民诉求处置中心。
2. 部门职责：
一是贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
二是承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
三是协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
四是参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
五是负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
六是推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
七是组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
八是组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
九是承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年工作责任重大、意义深刻。对于街道发展来说，是机遇和挑战并存的一年。2026年，街道迎来城中村改造发展机遇，是系统性解决历史遗留问题、重塑城市形态、完善城市治理、提升城市风貌的关键机遇，同时也对基层治理体系和治理能力提出了更高要求和挑战。街道党工委将持续巩固心齐气顺干劲足的良好态势，团结带领辖区广大党员干部群众，以围绕“一条主线”、置顶“三项工作”，实施“五大工程”为工作方向，加压奋进、攻坚克难，共绘辖区发展蓝图，持续推动地区发展取得新成效、迈上新台阶。围绕“一条主线”，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，持续深化“共朝美好 劲松有劲”区域化党建工作体系，强化党建引领基层治理。置顶“三项工作”。即置顶经济工作，坚持以经济建设为中心；置顶接诉即办，坚持接诉即办撬动基层治理，置顶安全工作，坚持以更高水平安全护航发展。实施“五大工程”，即实施“劲企聚能”，激发经济发展新动能；实施“劲护平安”，构建全域安全新体系；实施“劲美宜居”，打造城市品质新风貌；实施“劲邻友爱”，激发社区治理新活力；实施“劲暖民心”，绘制民生福祉新底色。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算17144.24万元，比2025年年初预算数18872.41万元减少1728.17万元，下降9.16%。其中：本年财政拨款收入17134.24万元，比2025年年初预算数18867.41万元减少1733.17万元，主要原因是减少了老旧小区综合整治项目；本年其他资金收入10.00万元，比2025年年初预算数5.00万元增加5.00万元，主要原因是统计相关经费有所增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5199.42万元，占总支出预算30.33%，比2025年年初预算数4936.65万元增加262.77万元，增长5.32%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算11944.82万元，比2025 年年初预算数13935.76万元减少1990.94万元，下降14.29%。主要原因是减少了老旧小区综合整治项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算7.63万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少2.06万元，下降21.25%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数1.33万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数6.30万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算6.30万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处政府采购预算总额2201.64万元。其中：政府采购货物预算27.96万元，政府采购工程预算196.80万元，政府采购服务预算1976.88万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处政府购买服务预算总额1859.14万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处机关运行经费财政拨款预算419.19万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆16台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处2026年部门预算表汇总