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北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门2026年部门预算
北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
我部门包含1个行政单位和3个全额拨款事业单位。3个全额拨款事业单位为北京市朝阳区和平街街道便民服务中心、北京市朝阳区和平街街道市民活动中心、北京市朝阳区和平街街道市民诉求处置中心。
2. 部门职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
一是全力做好重大活动的安全维稳、环境建设服务保障工作，深入推进辖区环境治理，巩固占道经营整治成果，切实提高环境秩序和各项考核成绩。二是高水平做好辖区风貌管控和规划设计工作，提升完善社会治理水平。三是积极探索打造“五宜”和平街举措，让老街区焕发新面貌， 研究建立老旧小区垃圾分类与及时回收、物业管理、环境治理长效机制，打造人杰地灵的“宜居和平街”，深入挖掘就业岗位，稳步提高登记失业人员就业率，打造安居乐业的“宜业和平街”，研究提高对地区服务包企业服务水平，营造优质营商环境氛围的“宜商和平街”，研究进一步净化校园周边环境、规范交通秩序、维护学区安全，启迪心智的“宜学和平街”，深入挖掘地区文化科研教育特色，打造人文荟萃的“宜游和平街”。以“五宜和平街”形成近悦远来的强大磁场，让老街区焕发新面貌。四是着力改善民生服务质量，加快适老化改造，补充护理短板，扩展智能应用，提高居家养老“四进”服务水平。五是推动接诉即办提质增效。严格落实接诉即办工作“快速响应、精准派发、限时处置、跟踪督办、事后监察”五大机制，加强数据统计和案件分析，强化党建引领作用，坚持高位调度和强力督办。六是实施数字化治理。建立健全矛盾纠纷调解长效化机制，切实把矛盾纠纷化解在属地，探索“微格智网”的治理方式，切实提升社区服务管理水平，研发和利用数智治理平台，切实发挥数智治理效能，通过综治中心的规范化建设和运行，实现街道社会治安综合治理体系化、常态化、法治化、整体化、信息化和便利化的效果。七以“忆70”为主题，开展包含文艺演出、体育赛事、民俗展览、科普活动及公益培训等内容的系列活动，以街史展示、文化共生为引领，广泛发动辖区高校、企事业单位、居民群众参与各项公益活动，以文化体育等积极向上的形式，引导、倡导居民邻里自治、和谐生活，使地区群众有所为、有所乐、有所获。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算13831.66万元，比2025年年初预算数14360.06万元减少528.40万元，下降3.68%。其中：本年财政拨款收入13631.66万元，比2025年年初预算数14160.06万元减少528.40万元，原因为：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入175万元，比2025年年初预算数200万元减少25万元，原因为：减少了本年度同级委办局拨款收入；单位结转结余资金25万元，比2025年年初预算数0万元增加25万元，原因为：增加了同级委办局结余资金的结转收入。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算4875.23万元，占总支出预算35.25%，比2025年年初预算数4700.05万元增加175.18万元，增长3.73%。原因为：随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出。项目支出预算8956.43万元，比2025 年年初预算数9660.01万元增加703.58万元，减少7.28%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算9.10万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.48 万元，下降5.01%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.23万元，主要用于公务活动产生的必要的开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数7.87万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算7.87万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等公务用车的日常维护支出。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门政府采购预算总额1848.46万元。其中：政府采购货物预算50.55万元，政府采购工程预算183.52万元，政府采购服务预算1614.39万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处部门政府购买服务预算总额769.44万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府和平街街道办事处机关运行经费财政拨款预算410.48万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆19台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表