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北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2026年预算公开
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四政府采购预算明细表
表五财政拨款收支预算总表
表六一般公共预算财政拨款支出表
表七一般公共预算财政拨款基本支出表
表八政府性基金预算财政拨款支出表
表九国有资本经营预算财政拨款支出表
表十财政拨款“三公”经费支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二年度项目支出绩效表
表十三部门整体支出绩效目标申报表
一、部门情况说明
1. 部门机构设置：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处。内设六室一队三中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、市民活动中心(加挂党群活动中心牌子)和市民诉求处置中心(加挂综治中心牌子)。
2. 部门职责：北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；
（2）贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；
（3）承办区政府交办的其他事项。
1.全力提升“四个中心”服务水平
常态化做好重大活动服务保障，强化国际交往中心服务主阵地功能，助力北京国际交往中心建设；配合推进中轴线北延长线景观建设，强化“双奥”文化创新引领作用；主动融入国际科技创新中心建设大局。
2.推动产业转型提升经济活力
规划打造三大功能片区：一是在奥南园区打造奥南科创区；二是在北辰园区打造机器人创新应用基地；三是在健翔园区打造前沿科技成果转化区。
谋划建设“1+2+3”现代化产业发展体系：一是聚焦“1”大主导产业，大力发展新一代信息技术，将其打造为亚运村街道产业发展的新引擎；二是巩固提升金融业、房地产业两大传统支柱产业；三是前瞻性布局人工智能、机器人、未来健康三大未来产业。
3.探索超大城市现代化治理新路径
一是强化规划引领，推进街区控规编制，盘活存量空间；二是深化产城融合，提升重点区域环境品质；三是守牢安全底线，健全公共安全体系，打好安全生产治本攻坚收官战。
4.持续增进更有温度的民生福祉
加大优质公共服务供给力度，抓实“一老一小”服务保障，构建智慧康养服务体系，持续提升基层治理效能。
2026年收入预算12,332.61万元，比2025年年初预算数12,101.74万元增加230.87万元，增长1.91%。其中：本年财政拨款收入12,302.61万元，比2025年年初预算数12,011.74万元增加290.87万元，主要原因为：人员经费标准提高，造成人员经费预算有所增加；项目预算新增人员经费标准提高，造成人员经费预算有所增加；项目预算新增2026年街道系统共商共治-外墙防水修缮工程（安慧里一区）等；本年其他资金收入30万元，比2025年年初预算数90万元减少60万元，主要原因为：专项普查统计工作结束，相关统计经费减少；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算4,742.73万元，占总支出预算38.46%，比2025年年初预算数4,566.61万元增加176.12万元，增长3.86 %。主要原因是：人员经费标准提高，造成人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算7,589.88万元，比2025 年年初预算数7,535.13万元增加54.75万元，增长0.73 %。主要原因是：本年度新增2026年街道系统共商共治-外墙防水修缮工程（安慧里一区）等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算9.15万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.48万元，下降4.98%，主要原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待、公务用车运行维护费相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.28万元，主要用于：公务活动产生的必要开支。
五、政府采购预算说明
六、政府购买服务预算说明
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处机关运行经费财政拨款预算347.08万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆5台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表