北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2026年预算
北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2026年
部门预算公开目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区香河园街道便民服务中心，挂北京市朝阳区香河园街道退役军人服务站牌子。北京市朝阳区香河园街道市民活动中心，挂北京市朝阳区香河园街道党群活动中心牌子。北京市朝阳区香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市朝阳区香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市朝阳区香河园街道中心幼儿园、北京市朝阳区香河园街道东里幼儿园。
北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制、空气重污染预警工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
一是持续强化党性锤炼，筑牢廉政之基。带头深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论武装头脑指导实践、推动工作，不断将党的新思想、新理论、新知识转化为工作实效。带头树立抓好党建是最大政绩的理念，切实将“两个维护”作为根本政治任务，自觉落实“四个亲自”要求，主动以身作则、以上率下，逐级压紧压实全面从严治党责任，落实“党要管党、从严治党”原则。带头落实意识形态责任制，站稳政治立场，提升政治鉴别力，增强斗争本领。带头高标准执行党纪党规，严格党内政治生活，真正从内心深处筑牢拒腐防变的精神堤坝。
二是持续优化工作作风，践行为民宗旨。带头坚定政治方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强接受监督的政治自觉、思想自觉和行动自觉。以落实管党治党政治责任为主线，带领班子成员实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。统筹党内各项监督，形成一级抓一级、层层抓落实的监督格局，坚持用制度管权管事管人，坚持制度面前人人平等，执行制度没有例外，保障权力规范阳光运行。
三是持续强化纪律约束，履行“一岗双责”。认真做好巡察“后半篇”文章，严防问题反弹回潮。进一步完善规章制度，细化责任分工，优化工作流程，紧盯事关地区发展的关键岗位、关键领域和关键人，重点聚焦群众关注的焦点、热点、难点问题，开展好专项监督和整治活动。持续开展党风党纪教育、警示教育和廉政教育，用好“第一种”形态，坚决严肃查处群众反映强烈、侵害群众利益的不正之风和腐败问题，巩固风清气正的政治生态。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算10635.50万元，比2025年年初预算数12674.62万元减少2039.12万元，下降16.09%。其中：本年财政拨款收入10605.50万元，比2025年年初预算数12644.62万元减少2039.12万元，主要原因是2026年减少老旧小区综合整治经费；本年其他资金收入10.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金20.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算4223.84万元，占总支出预算39.71%，比2025年年初预算数4047.84万元增加176.00万元，增长4.35%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算6411.66万元，比2025 年年初预算数8626.78万元减少2215.12万元，下降25.68%。主要原因是2026年减少老旧小区综合整治经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算28.84万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.11万元，增长62.66%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.09万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数27.75万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算15.75万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处政府采购预算总额1505.65万元，其中：政府采购货物预算171.11万元，政府采购工程预算115.75万元，政府采购服务预算1218.79万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处政府购买服务预算总额452.83万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处机关运行经费财政拨款预算326.41万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆12台；单位价值100万元以上的设备0台。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2026 年部门预算报表