北京市朝阳区十八里店乡人民政府2026年预算
十八里店乡人民政府2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区十八里店乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2020】23号），设立北京市朝阳区十八里店乡人民政府。
十八里店乡（地区）所属事业单位5个：⑴.北京市朝阳区十八里店乡（地区）便民服务中心；⑵.北京市朝阳区十八里店乡（地区）市民活动中心；⑶.北京市朝阳区十八里店乡（地区）市民诉求处置中心；⑷.北京市朝阳区十八里店乡(地区)农村合作经济经营管理站；⑸.北京市朝阳区十八里店乡（地区）社会公共事务服务中心。
2. 部门职责：指部门（本系统）总体职责说明。
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
（9）负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
（10）负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
（11）负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
（12）负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
（13）组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
（14）政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
一是深入党建引领。深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神；完成村（社区）“两委”换届工作；巩固提升“两个覆盖”集中攻坚成果；抓好区委巡察反馈问题整改。
二是加速城乡融合。平稳完成西直河村1123个院落拆迁腾退；加快小武基、横街子、吕家营村安置房建设，确保群众早日回迁入住。
三是扎实推进人口抽样调查。精准开展样本核实，配齐配强调查队伍，规范入户登记流程，严守依法调查原则，做到 “房不漏户、户不漏人、人不漏项”，及时、准确掌握全乡人口发展变化的新情况、新特征与新趋势。
四是统筹组织第四次全国农业普查。提前谋划普查工作，建立健全组织架构，制定详细工作方案，配齐配强普查队伍并开展系统性业务培训；紧扣时间节点，稳步推进清查摸底、普查登记、数据审核等各阶段工作，确保普查数据全面详实。
五是统筹激活资源要素。充分发挥经济领域专委会平台作用，统筹调动各级各类市场主体与资源要素，持续深化营商环境优化升级，为产业高质量发展赋能增效。
六是精准涵养地区税源。深挖重点税源潜力，针对年度收入缺口，靶向挖掘分红、资产交易等一次性收入线索；按月跟踪房产税征缴及重点项目税收清算进度，确保税款及时足额入库。加快增量财源培育，以 “领导包片” 工作机制为抓手，聚焦异地纳税企业回迁重点任务，全力冲刺年度财源建设目标。
七是做优企业服务保障。优化企业 “服务包” 内容供给，完善 “双楼长” 工作机制，抓实抓细存量企业服务；梳理全乡高成长企业名单，建立重点跟踪培育台账，推动企业税收贡献稳步提升。
八是推动乡属企业规范运营。以前期出台的制度性文件为遵循，深入乡属企业开展精准业务指导，帮助企业完善内部管理体系，推动规范化运营落地见效，实现乡属企业健康可持续发展。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算19,501.16万元，比2025年年初预算数17176.45万元增加2324.71万元，增长13.53%。其中：本年财政拨款收入19,501.16万元，比2025年年初预算数17176.45万元增加2324.71万元，主要原因是根据实际工作安排，一般公共服务支出、社会保障就业支出等相关经费收入增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算6489.18万元，占总支出预算33.28%，比2025年年初预算数6,271.25万元增加217.93万元，增长3.48%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算13011.98万元，比2025 年年初预算数10905.21万元增加2106.77万元，增长19.32%。主要原因是根据实际工作安排，其他人力资源和社会保障管理事务支出、农村社会事业等相关经费支出增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
十八里店乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算11.09万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少2.24万元，下降16.81%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.64万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数9.45万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算9.45万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年十八里店乡人民政府采购预算总额1948.5万元。其中：政府采购货物预算70.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,877.52万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年十八里店乡人民政府政府购买服务预算总额1,111.41万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年十八里店乡人民政府机关运行经费财政拨款预算580.90万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆11台；单位价值100万元以上的设备0台。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表