北京市朝阳区管庄乡人民政府2026年度部门预算
北京市朝阳区管庄乡人民政府2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
管庄乡（地区）党政机关综合设置为7个办公室，包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）等科室。乡（地区）所属事业单位共5个。
2. 部门职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能。提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
1.坚持产业驱动、链群赋能，持续增强经济发展动力
绘好产业图谱，优化空间布局，深化合作，构建产业共育新模式。推动重点项目落地，促进业态升级。优化营商环境，完善企业服务与招商机制。发展壮大集体经济，深化“三资”管理，健全长效监管与权益保障机制，探索多元发展路径，增强持续增收能力。
2.坚持规划先行、建管并重，全力推进城乡融合发展
加快规划编制与项目进程，激活土地资源价值。推动城市更新，紧扣民生实施老旧小区改造、基础设施提升等工作，积极补足设施短板。聚焦物业服务、垃圾分类等关键小事，提升居住环境品质。
3.坚持综合治理、精细管理，全面提升城市品质
持续开展“疏解整治促提升”，巩固治理成果，优化城市环境。规范街面秩序，健全智慧执法体系，改善交通设施与停车管理。织密蓝绿生态网，强化大气、水环境治理与绿地养护，推进公园品质提升。
4. 坚持风险防范、科技赋能，深入构建平安建设格局
深化隐患排查整治，压实安全生产责任，推进消防安全与电动自行车全链条治理。维护社会稳定，深化网格治理与科技防控，加强信访源头化解。保障城市平稳运行，健全应急机制，推进韧性城市建设。
5. 坚持民生优先、共建共享，不断提高群众幸福指数
加大公共服务供给，推动就业、教育、医疗、养老等民生问题改善。提升基层治理效能，优化社区服务布局，加强队伍建设。推进接诉即办工作，聚焦重点问题破解。充盈群众精神文化生活，打造公共文化空间矩阵，传承优秀文化品牌。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算21437.55万元，比2025年年初预算数25738.67万元减少4301.12万元，下降16.71%。其中：本年财政拨款收入21432.55万元，比2025年年初预算数25738.67万元减少4306.12万元，主要原因是减少了管庄乡棚改项目土地开发费用；本年其他资金收入5万元，比2025年年初预算数0万元增加5万元，主要原因是增加了银行利息收入；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算5592.05万元，占总支出预算26.09%，比2025年年初预算数5303.09万元增加288.96万元，增长5.45%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算15845.49万元，比2025 年年初预算数20435.58万元减少4590.09万元，下降22.46%。主要原因是减少了管庄乡棚改项目土地开发费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区管庄乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算22.77万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.43万元，增长100.82%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.32万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数21.45万元，包括公务用车购置费预算12万元、公务用车运行维护费预算9.45万元，主要用于本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车、公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区管庄乡人民政府政府采购预算总额6804.45万元。其中：政府采购货物预算108.75万元，政府采购工程预算3227.48万元，政府采购服务预算3468.22万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区管庄乡人民政府政府购买服务预算总额1936.11万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区管庄乡人民政府机关运行经费财政拨款预算470.17万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区管庄乡人民政府无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区管庄乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆7台；单位价值100万元以上的设备1套。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表