北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处2026年部门预算
北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处
2026年预算
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：设置综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队等职能科室。下属5家事业单位，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2. 部门职责：
（1）贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
（2）推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
（3）负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
（4）负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
（5）负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
（6）负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
（7）负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
（8）负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
（9）负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
（10）负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
（11）保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
（12）负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
（13）负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
（14）负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
（15）承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
1.勇担发展之责，在服务战略全局中构筑新优势
一是打造一流营商环境。推动“一楼一册、一企一策”服务模式升级迭代。探索设立重点企业“首席服务官”和“营商环境监督哨”，开展产业链精准招商。
二是构建“文化+”现代产业体系。精心策划举办大运河文化节等品牌节庆，推动现有文化产业园区转型升级，加速重点项目全链条运营，大力培育新兴业态。
三是深化农村改革激发集体经济新活力。巩固深化乡级产权制度改革成果，强化农村集体“三资”智慧监管，引导集体经济组织主动融入区域产业发展。
2.精雕城乡之美，在建设宜居韧性家园上打造新典范
一是攻坚重点片区城市更新。保持违法建设治理高压态势，为城市发展腾出宝贵空间。积极配合重大交通基础设施建设，优化内部路网微循环，推动解决“停车难”等城市痼疾。
二是实施环境品质提升专项行动。深度融入“大尺度绿化”战略，更注重提品质、优功能。深化背街小巷环境精细化治理，健全长效管理机制。巩固提升生活垃圾分类成效，推动居民习惯养成。推进污染防治，强化扬尘、移动源等综合治理。
三是筑牢城市安全运行防线。紧盯消防、燃气、电动自行车、自建房等重点领域，常态化开展排查整改。完善防灾减灾救灾体系和应急预案，探索运用大数据、物联网等科技手段，提升城市管理智能化水平。
3.恪守为民之心，在推进社会善治上实现新突破
一是推动公共服务优质均衡发展。持续深化“店念不忘”民生品牌内涵，实施更加积极的就业优先政策。加快完善养老服务体系，发展普惠托育服务，扎实推进儿童友好社区建设。
二是深化“接诉即办”向“未诉先办”转型。用好“每月一题”机制，集中力量攻克共性难题。强化物业联盟功能，完善“红黑榜”等机制。
三是建设更高水平的平安高碑店、法治高碑店。完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。健全社会治安整体防控体系，常态化推进扫黑除恶。深入推进法治社会建设，引导群众理性表达、依法维权。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算27,252.39万元，比2025年年初预算数28,512.10万元减少1,259.71万元，下降4.42%。其中：本年财政拨款收入27,252.39万元，比2025年年初预算数28,512.10万元减少1,259.71万元，主要原因是按照坚决落实过紧日子的要求，厉行节约，严控一般性支出。本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算5,849.42万元，占总支出预算21.46%，比2025年年初预算数5,507.47万元增加341.95万元，增长6.21%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算21,402.97万元，比2025 年年初预算数23,004.64万元减少1,601.67 万元，下降6.96%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算9.15万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少3.81万元，下降29.40%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.28万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数7.87万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算7.87万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处政府采购预算总额7,248.17万元。其中：政府采购货物预算41.05万元，政府采购工程预算3,978.35万元，政府采购服务预算3,228.77万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处政府购买服务预算总额3,070.81万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处机关运行经费财政拨款预算506.80万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆29台；单位价值100万元以上的设备2台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处2026年部门预算报表