北京市朝阳区黑庄户乡人民政府2026年部门预算
黑庄户乡2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2. 部门职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
一是厚植产业项目“特色”，提升乡村发展水平。坚持农业立乡，促进产业兴旺，优化营商环境，培育发展潜能，健全管理体制，壮大集体经济。二是擦亮生态环境“底色”，提升乡村建设水平。营造绿色生态环境，聚焦城乡融合发展。三是弘扬为民服务“本色”，提升乡村治理水平。持续用力夯实平安建设，持续用力为民解忧服务，持续用力增进民生福祉，持续用力完善社区治理。四是淬炼组织建设“成色”，提升乡村党建水平。坚持理论武装，推动基层党建守正创新。坚持选贤任能，推动干部队伍担当作为。坚持严的基调，推动从严治党迈向深入。五是增添地区个性“亮色”，提升乡村品牌水平。打造乡村振兴示范名片，弘扬文明新风淳朴民风，深挖地区民俗文化内涵。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算16754.98万元，比2025年年初预算数15853.78万元增加901.20万元，增长5.68%。其中：本年财政拨款收入16754.98万元，比2025年年初预算数15853.78万元增加901.20万元，主要原因是按照实际工作需求农林水支出等相关经费增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算4301.41万元，占总支出预算25.67%，比2025年年初预算数4080.15万元增加221.26万元，增长5.42%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算12453.57万元，比2025 年年初预算数11773.63万元增加679.94万元，增长5.78%。主要原因是农林水支出等相关经费增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
黑庄户乡部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算12.16万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少2.30万元，下降23.30%，主要原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数1.14万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数11.02万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算11.02万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年黑庄户乡部门政府采购预算总额6169.20万元。其中：政府采购货物预算34.11万元，政府采购工程预算2700.43万元，政府采购服务预算3434.66万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年黑庄户乡部门政府购买服务预算总额2808.40万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年黑庄户乡机关运行经费财政拨款预算405.41万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆13台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表