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北京市朝阳区来广营乡人民政府2026年度部门预算
来广营2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区来广营乡（地区）机构改革方案》的通知（京朝办字[2020]21号），设立中共北京市朝阳区来广营乡委员会（中共北京市朝阳区委来广营地区工作委员会）、北京市朝阳区来广营乡人民政府（北京市朝阳区人民政府来广营地区办事处）。
1. 部门机构设置
根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2. 部门职责
（1）乡党委（地区党工委）的主要职责
①宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
②讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
③履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
④领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
⑤加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
⑥按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
⑦领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
⑧承办区委交办的其他事项。
（2）乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
（3）乡政府（地区办事处）的主要职责
①贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
③保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
④保护各种经济组织的合法权益。
⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
⑦推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
⑧承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年全乡工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，服务大局、融入全局，按照市委、区委部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展的要求，全面加强党的建设，继续坚持“朝美好生活而来”治理理念，持续强化“生产、生活、生态”片区建设和农文商旅体展融合发展目标，奋发有为推动全乡经济社会各项事业高质量发展，实现“十五五”发展坚实起步、行稳致远。
1. 固本培元，激发经济增长内生动力
拓展经济动能发展空间。坚持优化营商环境稳存量、锚定区域定位促增量，优化“九步法”，打牢科创产业基本盘。以朝来科技园为支点，全面开展管理机制、服务体系和园区环境提升，全力打造“低空经济”和“数智安全”特色产业园区。围绕北五环区域一体化规划发展，提升科创产业发展能级。
创新集体经济发展范式。盘活绿色生态资源，开展花园式商圈美学更新，打造休闲品质示范片区。探索新型林下经济实现路径，持续开展“五来”特色品牌活动，推动五大公园全面贯通。坚持以案促改，全面完善乡联社运行机制和乡村集体经济组织管理制度体系，做好产改“后半篇”文章，增强集体企业发展韧性。
2. 精治赋能，打造城乡融合发展样板
在城市功能上提质升级。适时启动街区控规编制工作，规划好未来发展底图。系统总结治理经验，高效盘活市级主动精准治理专项资金，重点实施环境综合整治、品质提升等工程。协同落实教育地块开发、地铁及东北郊环线土地征收工作。锚定年度疏解腾退任务目标全力攻坚，坚持严控新增违法建设，巩固“去存量、遏增量、防变量”的治理成效。
在安全稳定上筑牢防线。发挥综治中心统筹作用，强化与政法力量联动，深化矛盾纠纷预防化解和社会治安工作，抓实重大会议、重要节点维稳安保，联动群防群治力量，确保辖区安全稳定。持续推进安全专项整治，巩固安全隐患排查成效。打好交通治理攻坚战，加大联合执法力度，统筹路侧停车管理，推动监控全覆盖，创新违停治理新范式。
在生态宜居上久久为功。紧盯PM2.5、TSP指标，确保年均浓度同比改善，排名稳居前列。深化“提级创绿”，激发企业创建活力，推动工作落地见效。协同推动清河滨水空间建设工程落地实施，打造水绿联通、水城共融生态网络。严抓施工安全与扬尘管控。健全长效管控机制，实施生活垃圾分类投放点品质提升行动，全面抓好物业与垃圾分类两个“关键小事”。
3. 服务强基，构建城市治理善治格局
推动诉求办理提质增效。坚持把党的领导贯穿接诉即办工作全过程、各方面，与网格工作协同促进，完善“派发、调度、督办、审核”责任体系，形成工作合力。构建系统完备、科学规范、运行高效的工作体系，实现群众诉求办理标准化规范化精细化。深化主动治理，拓展“未诉先办”工作范围，筑牢源头防线。
构建多元共治善治局面。完成“两个覆盖”集中攻坚，深化新业态、新就业群体党建与社会治理融合，打造系列示范亮点。聚焦重点难点区域治理，以“共朝美好 来者有为”品牌为引领，着力破解自管小区、商住两用小区服务管理薄弱环节。
稳步提升民生幸福成色。聚焦民生关切，强化就业、社会救助、特殊群体服务保障。深化医联体建设，全面提升区域医疗水平，打造教育新高地。依托区域养老服务中心、养老机构驿站助餐点等，构筑“机构养老＋驿站服务＋智慧养老”新模式。创新创意文化生活，增强群众获得感与幸福感。
4. 党建铸魂，夯实事业发展坚实保障
以思想铸魂凝聚奋进力量。坚定维护党中央权威和集中统一领导，发挥乡党委总揽全局、协调各方作用，支持和保障乡人大依法监督履职，支持乡政府改革创新，推动发展、服务民生。定期研判意识形态和舆情风险点，落实网络安全制度和舆情处置机制，做好意识形态领域阵地风险防范工作。深入开展精神文明工作，常态化创建文明城区。
以组织强基激发党建活力。依法依规完成社区两委换届工作。分级分类开展党员干部教育培训。配齐配强集体企业领导班子。塑造“共朝美好 营造为来”党建品牌生态，催生内生性党建活力。充分发挥工青妇等群团组织在服务地区发展中作用。加强统战工作示范点建设，推进社区、园区、楼宇及新兴领域党组织统战工作开展。
以从严执纪涵养政治生态。始终保持彻底的自我革命精神，坚持严的基调、严的措施、严的氛围，不断健全党风廉政建设体系。层层压紧监督责任，完善“一岗双责”、上下贯通、左右衔接、内外联动的监督体系。全面查摆落实中央八项规定及其实施细则精神的突出问题，持续推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，重点加强对乡村振兴、农村“三资”管理等重点领域以及违规吃喝等“四风”突出问题的整治，进一步清除监督“死角”、强化监督合力，持续做好以案促治后半篇文章，加强廉政文化建设，全面推动党风廉政建设走深走实。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算24,973.06万元，比2025年年初预算数24,412.54万元增加560.52万元，增长2.3%。其中：本年财政拨款收入24,973.06万元，比2025年年初预算数24,354.13万元增加618.93万元，主要原因是农业农村生态环境等支出增加；本年其他资金收入0万元，比2025年年初预算数58.41万元减少58.41万元，主要原因是减少城乡管理经费、税款手续费预算；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算6,502.76万元，占总支出预算26.68%，比2025年年初预算数6,430.96万元增加71.80万元，增长1.12%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算18,470.30万元，比2025年年初预算数17,981.58万元增加488.72万元，增长2.72%。主要原因是根据开展工作实际需求及安排，城乡社区支出、农林水支出项目等增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
来广营因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算38.07万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加21.60万元，增长131.15%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新两辆公务用车，其中：
1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数1.47万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数36.60万元，包括公务用车购置费预算24.00万元、公务用车运行维护费预算12.60万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年来广营部门政府采购预算总额4,964.74万元。其中：政府采购货物预算80.81万元，政府采购工程预算1,289.66万元，政府采购服务预算3,594.27万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年来广营部门政府购买服务预算总额2,045.98万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年来广营机关运行经费财政拨款预算596.51万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年来广营部门政府性基金预算收入596.09万元，支出596.09万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆14台；单位价值100万元以上的设备6台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表