北京市朝阳区王四营乡人民政府2026年预算公开
北京市朝阳区王四营乡人民政府2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准的《北京市朝阳区王四营乡(地区)机构改革方案》，王四营地区机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。下属事业单位包括：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2.部门职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进辖区发展建设，指导社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(二)本预算年度的主要工作任务
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导居民委员会的工作，扩大和健全基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算13,041.55万元，比2025年年初预算数12,617.80万元增加423.74万元，增长3.36%。其中：本年财政拨款收入13,006.03万元，比2025年年初预算数12,580.91万元增加425.12万元，主要原因：社会保障和就业支出增加，主要包括社区工作者人员经费及社区组织建设服务方面；本年其他资金收入31.08万元，比2025年年初预算数30.80万元增加0.28万元；单位结转结余资金4.43万元，比2025年年初预算数6.09万元减少1.66万元。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5045.09万元，占总支出预算38.68%，比2025年年初预算数4,732.47万元增加312.62万元，增长6.61%。主要原因是随着工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出。项目支出预算7996.46万元，比2025 年年初预算数7,885.33万元增加111.12万元，增长1.41%。主要原因是农林水支出项目增加，如居住小区楼体维修及隐患消除等工程。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
王四营部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算22.64万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增长76.07%，主要原因是对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.19万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数21.45万元，其中公务用车购置费预算12.00万元，主要用于对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新、公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年王四营部门政府采购预算总额3,395.01万元。其中：政府采购货物预算60.73万元，政府采购工程预算1,293.68万元，政府采购服务预算2,040.60万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年王四营部门政府购买服务预算总额909.20万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年王四营机关运行经费财政拨款预算427.54万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆22台；无价值100万元以上的设备。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表