北京市朝阳区常营回族乡人民政府2026年预算
北京市朝阳区常营回族乡人民政府2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
根据《中共北京市朝阳区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区常营乡(地区)机关改革方案》的通知》(京朝办字[2020]30号)》，常营乡内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队，下属5个事业单位，包括：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2. 部门职责：
乡党委(地区党工委)的主要职责
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
乡政府(地区办事处)的主要职责
(1)贯彻执行法律，法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，以“十五五”规划开局为契机，坚持稳中求进、提质增效的工作基调，持续改进作风、增强本领、优化方法，全力推动地区高质量发展迈上新台阶。
一、聚焦改革引领，增强发展动能。
围绕经济结构优化与发展质量提升，深化“楼宇+园区+部门”协同机制，推动企业服务向精准化、赋能型升级。持续优化营商环境，落实“服务包”“服务管家”机制，扎实做好稳存量、促回迁工作，全力完成各项经济指标任务。深入开展农村集体“三资”管理专项整治，健全监管体系，规范组织运行，推动集体经济由短期租金收益向长效运营转型。
二、聚焦综合施策，增进民生福祉
深化“一老一小”服务体系建设，提升养老机构、驿站综合服务能力，稳步推进托幼一体化建设。健全分层分类社会救助体系，统筹做好低保、残疾、计生困难等群体的保障工作。有序推进不动产权证办理，加快自备井置换工程，切实保障居民用水安全与品质。
三、聚焦系统集成，提升治理效能
坚持以人民为中心的发展思想，提升“接诉即办”工作效能，推动问题解决由被动响应向主动治理转变，完善闭环管理机制，着力破解停车难、小区设施老化等高频民生难题。优化人居环境，加强施工扬尘管控与垃圾分类治理。改善出行条件，围绕地铁站周边推进公共空间改造，实施7条道路路侧停车收费管理。深化“微网实格”治理模式，落实“像素优+”计划，健全“社区—楼院—楼栋—楼门”四级治理体系。压实责任，确保审计发现问题整改到位。
四、聚焦底线思维，筑牢安全屏障
深入推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展月度综合检查，强化电动自行车全链条安全管控。深化平安建设，围绕重要节点做好服务保障，完善社会治安防控体系与“一站式”矛盾纠纷调处平台。扎实推进“八五”普法宣传，提升依法治理能力，全力维护地区安全稳定大局。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算19567.58万元，比2025年年初预算数20132.52万元减少564.93万元，下降2.89%。其中：本年财政拨款收入19567.58万元，比2025年年初预算数20132.52万元减少564.93万元，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，如绿化养护、公益事业经费、办事处层面服务用房运转经费等项目预算较上年减少。本年其他资金收入20万元，比2025年年初预算数0万元增加20万元，主要原因是委办局拨党员慰问、征兵奖励、统计调查等款项；单位结转结余资金0万元，比2025年年初预算数0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算5598.76万元，占总支出预算28.61%，比2025年年初预算数5261.17万元增加337.59万元，增长6.03%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算13968.83万元，比2025 年年初预算数14871.35 万元减少902.52万元，下降6.46%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，如绿化养护、公益事业经费、办事处层面服务用房运转经费等项目预算较上年减少。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区常营回族乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算40.71万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加29.44 万元，增长261.09%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新两辆公务用车。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.26万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数39.45万元，包括公务用车购置费预算30万元、公务用车运行维护费预算9.45万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新两辆；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区常营回族乡人民政府部门政府采购预算总额3424.19万元。其中：政府采购货物预算92.77万元，政府采购工程预算914.79万元，政府采购服务预算2430.11万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区常营回族乡人民政府政府部门政府购买服务预算总额994.58万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区常营回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算422.15万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆6台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区常营回族乡人民政府部门2026 年部门预算报表