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北京市朝阳区金盏乡人民政府2026年度部门预算
金盏乡2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2. 部门职责：指部门（本系统）总体职责说明。
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年，是承前启后、继往开来的关键一年。政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻实施党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实市区两级重要决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、守正创新、干字当头，主动融入提升“五区”功能、建好“五宜”朝阳的发展大局，聚焦地区功能定位，坚定不移推动经济社会各项事业高质量发展，为“十五五”良好开局筑牢坚实基础、积蓄强劲动能。
一、规划引领与经济发展
1. 严守“双控”要求，完成年度拆违减量任务；编制《金盏地区“十五五”期间区域功能定位实施方案》，推动CY00-3007等街区控规获批，启动剩余街区控规编制，推进小店村、皮村城中村改造及金盏嘉园四期回迁安置房前期工作，加快土储项目滞留户腾退。
2. 保障轨道交通R4线、12号线、3号线金盏段全面进场施工；推进金盏国际公寓2026年开工建设，配合实施亮马河北路等主干道路及长店组团安置房周边道路等微循环道路项目，完善区域交通路网。
3. 落实“1+7”产业政策与“服务包+服务管家”机制，支持重点企业技改升级，培育80家以上新增纳税主体，承接“两区”建设商务服务外溢功能，对接重点园区引进优质项目。
4. 整治群众身边不正之风和腐败问题，规范13个经济合作社换届选举与“三资”管理，完成乡属企业改制、乡级产权制度改革及第四次全国农业普查。
二、乡村振兴与生态建设
1. 组建乡级农业公司，建设“黎各庄千亩良田”高标准农业试验田，改造坝河口蓄滞洪区农田及设施，打造“都市田园体验区”，开展“小田长”学农实践，培育“金盏速度节”品牌，拓展“公园+”“园艺+”业态。
2. 综合治理坝河、温榆河、北小河（金盏段），实施清淤、岸线修复与绿化提升；推进温榆河滨河慢行系统及滨水马拉松赛道建设，构建蓝绿交织的生态连廊。
3. 深化背街小巷治理与垃圾分类闭环管理，实现可回收物回收设施社区（村）全覆盖；开展裸地治理与扬尘管控，加强餐饮等行业污染巡查，巩固空气质量改善成效。
三、安全保障与基层治理
1. 做好“两会”、建党105周年等重大活动服务保障，推进信访法治化，化解矛盾纠纷，加强反诈宣传与重点领域风险防范。
2. 收官安全生产治本攻坚三年行动，管控燃气、电动自行车安全风险，整治自建房与消防隐患，推进“气改电”工程，做好防汛工作，打造“金安宣讲团”开展平安宣讲。
3. 强化“大网格”建设与“1+4”数字化治理平台应用，推动隐患排查、矛盾调处等职能纳入网格治理，提升基层治理精细化水平。
四、民生福祉与服务提升
1. 优化就业服务，促进城乡登记失业人员再就业；推进金盏嘉园三期养老设施建设，整合养老康养与助残服务资源，实施全民健身工程，完善社区文体配套设施。
2. 规范村居委会换届与“四议一审两公开”制度，健全社工队伍管理，深化“社工+志愿者+楼门长”协同机制，推进“接诉即办”改革，建立诉求处置提质增效机制。
3. 提升回迁房物业管理水平，维修金盏嘉园部分道路与基础设施，推进榆园小区及金盏嘉园剩余安置房不动产权证办理，打通长店组团安置房周边“断头路”，整治停车乱象，规范墓地管理。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算18,137.00万元，比2025年年初预算数19,926.39万元减少1,789.39万元，下降8.98%。其中：本年财政拨款收入18,137.00万元，比2025年年初预算数19,926.39万元减少1,789.39万元，减少原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，减少了项目类资金安排；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算5,819.46万元，占总支出预算32.09%，比2025年年初预算数5,910.04万元减少90.58万元，下降1.53%。主要原因是人员减少及落实相关工资政策，人员经费预算有所减少。
（二）项目支出。项目支出预算12,317.54万元，比2025 年年初预算数14,016.35万元减少1,698.81万元，下降12.12%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，减少了项目类资金支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
金盏部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算29.34万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0.84万元，增长2.95%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.59万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数27.75万元，包括公务用车购置费预算12万元、公务用车运行维护费预算15.75万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、保险费等费用。
五、政府采购预算说明
2026年金盏部门政府采购预算总额6,159.17万元。其中：政府采购货物预算51.77万元，政府采购工程预算2,189.82万元，政府采购服务预算3,917.58万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年金盏部门政府购买服务预算总额2,548.67万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年金盏机关运行经费财政拨款预算489.30万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆37台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：金盏2026 年部门预算报表
附件下载：金盏2026年部门预算报表