北京市朝阳区将台乡人民政府2026年度部门预算
北京市朝阳区将台乡人民政府2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神、《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发<北京市朝阳区将台乡（地区）机构改革方案>的通知》（京朝办字[2020]18号），结合将台乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个：便民服务中心（退役军人服务站），市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2. 部门职责：中共北京市朝阳区将台乡委员会（简称将台乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市朝阳区委将台地区工作委员会（简称将台地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市朝阳区将台乡人民政府（简称将合乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市朝阳区人民政府将台地区办事处（简称将台地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。
乡党委（地区工委）主要职责：
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
乡政府（地区办事处）的主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年是中国共产党成立105周年，也是“十五五”开局之年，承前启后、至关重要。
（一）凝心聚力固根本，以高质量党建引领保障高质量发展
始终将坚持和加强党的全面领导作为根本保证，坚决扛起全面从严治党政治责任，切实将党的政治优势、组织优势转化为发展优势和治理效能，凝聚起推动区域高质量发展的强大合力。
一是突出抓好党的政治建设。坚定拥护党中央权威和集中统一领导，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，严格执行党中央重大决策部署及市委、区委工作要求，确保政令畅通、执行有力。二是着力夯实基层战斗堡垒。聚焦“一核两带六片区”发展格局，持续优化党建引领片区高质量发展的组织体系，因地制宜探索各片区特色发展路径。充分发挥党群阵地功能，强化党建协调委员会统筹作用。三是持续锻造过硬干部队伍。坚持新时代好干部标准，高标准完成乡党委、社区“两委”换届工作，严明纪律、规范程序，把好选人用人关，进一步优化班子结构、增强整体功能。四是纵深推进党的自我革命。统筹抓好日常监督和专项监督，推进政治监督具体化、精细化、常态化，确保做到党中央、市委、区委工作部署到哪里，监督工作就跟进到哪里。
（二）守正创新强支撑，以经济提质增效筑牢发展硬实力
坚持规划先行、创新驱动、环境赋能，在巩固“稳”的基础上，更加强化“进”的主动作为，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。
一是以精准规划引领空间优化，构建集约高效发展新格局。坚持规划先行、系统布局，全面对标中央、市、区“十五五”规划部署，科学谋划将台未来五年发展蓝图，系统制定本地区“十五五”实施计划。乘势把握“五区”建设重大机遇，深化对接研究，细化实施路径，全力推动“四项功能”落地和“五个将台”建设取得新突破。二是以创新驱动赋能产业升级，激发产业融合发展新活力。立足区域功能定位与资源禀赋，积极服务朝阳区融入北京国际科技创新中心建设大局。依托现有的人工智能企业集聚优势，做强星地中心中关村互联网3.0产业园，加快推进F地块“光智空间”建设，重点培育AIGC、产业互联网、数字医疗等新兴产业集群，打造具有全市影响力的人工智能与数字经济发展高地。三是以品质消费与一流营商环境，打造近悦远来新生态。坚持向内蓄力、向外引源，以持续提升的内生动力和区域吸引力应对各种风险挑战。全力服务保障北京太古坊商圈焕新升级，联动丽都等成熟商圈推动业态迭代与品牌焕新，积极引进知名品牌首店、旗舰店及新兴业态，打造特色时尚文化与消费活动，塑造具有鲜明特色与卓越品质的国际消费新地标。
（三）精耕细治显成效，以效能提升构建共建共享新格局
坚定践行“人民城市人民建、人民城市为人民”理念，贯彻落实关于推进超大特大城市治理现代化的部署，聚焦多元共治、精细管理和安全韧性，全面提升治理效能。
一是深化精细治理，让城市更宜居。全面落实美丽中国、美丽北京、美丽朝阳建设部署，扎实推进天蓝、水绿、地净、景美的美丽将台建设。在污染防治上持续发力，精准聚焦裸地治理、工地扬尘、道路保洁等重点领域，实施差异化管控与精细化治理，强化监测预警与执法监督，推动PM2.5与TSP指标稳步改善。二是优化协同共治，让治理更有效。深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，发挥人民群众主体作用，引导各方有序参与社会治理。坚持大抓基层的鲜明导向，发挥网格治理源发地优势，深化党建引领网格精细化治理，推动组织在网格扎根、党员在网格服务、需求在网格解决。三是筑牢安全防线，让社会更安宁。深入贯彻总体国家安全观，坚决捍卫政治安全，严格落实意识形态工作责任制，提升突发敏感事件防范处置能力。健全公共安全治理体系，落实维护社会稳定责任，持续推动乡、社区两级综治中心规范化建设，完善常态化信访矛盾纠纷排查化解机制。
（四）用心用情优服务，以品质生活提升回应群众新期待
坚持为人民出政绩，加大力度保障和改善民生，切实把好事办好、实事办实、难事办妥，不断满足人民群众对美好生活的向往。
一是优化公共服务供给，在普惠均衡上实现新提升。健全完善高质量就业促进机制，常态化开展“春风行动”“就业援助月”等专项服务，拓展多元化岗位供给，提升职业指导和岗位匹配效率。深入落实教育优先发展，加强政校企联动，发挥教育联盟优势，创新共建共育模式，为“宜学”将台提供持续支撑。二是深化精神文明建设，在成风化俗上展现新气象。扎实推进文明城区常态化创建，深化“十大文明行动”，持续整治不文明行为，培育文明习惯。依托“将心汇”党群服务中心，融合新时代文明实践所（站）、市民活动中心、暖“新”驿站等各类阵地资源，开展理论宣讲、文化惠民、科学普及及志愿服务等文明实践活动，形成党群服务合力。三是聚力办好民生实事，在精准解忧上取得新成效。坚持问需于民、科学谋划，合理确定年度民办实事项目，健全从需求收集、项目论证到资金保障、过程监管的全链条工作机制。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算13299.07万元，比2025年年初预算数17773.24万元减少4474.17万元，下降25.17%。其中：本年财政拨款收入13299.07万元，比2025年年初预算数17573.24万元减少4274.17万元，减少主要原因是根据实际工作需求，2026年预算减少将台酒仙桥地区示范段公共空间改造提升工程；本年其他资金收入0万元，比2025年年初预算数减少100万元，主要原因是根据实际工作需求，2026年减少了其他收入项目申报；单位结转结余资金0万元，比2025年年初预算数减少100万元，主要原因是根据实际工作需求，2026年减少了单位结转结余资金项目申报。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算5,095.00万元，占总支出预算38.31%，比2025年年初预算数4929.52万元增加165.48万元，增长3.36%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算8204.07万元，比2025 年年初预算数12843.73万元减少4639.66万元，下降36.12%。主要原因是根据实际工作需求，2026年预算减少将台酒仙桥地区示范段公共空间改造提升工程。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区将台乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算10.74万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少2.22万元，下降17.15%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，2026年预算减少一辆公务用车。
其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.29万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数9.45万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算9.45万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区将台乡人民政府政府采购预算总额1817.39万元。其中：政府采购货物预算44.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,772.70万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区将台乡人民政府政府购买服务预算总额982.52万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区将台乡人民政府机关运行经费财政拨款预算440.32万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆9台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：2026年北京市朝阳区将台乡人民政府2026 年部门预算报表