北京市朝阳区小红门乡人民政府2026年预算
北京市朝阳区小红门乡人民政府
2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区小红门乡(地区)机构改革方案》，设立北京市朝阳区小红门乡人民政府。小红门乡(地区)所属事业单位5个：⑴北京市朝阳区小红门(地区)便民服务中心；⑵北京市朝阳区小红门(地区)市民活动中心；⑶北京市朝阳区小红门乡(地区)市民诉求处置中心；⑷北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸北京市朝阳区小红门乡(地区)社会公共事务服务中心。
2.部门职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.突出规划引领，推动城乡融合更有速度：攻坚腾退释放发展潜能、聚焦安居升级民生福祉、疏整并举夯实减量成效；
2.聚力动能转换，推动经济发展更有活力：靠前服务护航经济持续向好、深化改革激发集体经济活力、靶向施策加速产业提档升级；
3.强化精雕细琢，推动城乡生活更有品质：提升生态环境品质、夯实宜居环境基础、健全多元共治体系；
4.厚植为民情怀，推动民生建设更有温度：兜牢社会保障底线、织密便民服务网络、优化文体服务供给；
5.筑牢安全根基，推动社会发展更有保障：严守重点领域风险防线、深化公共安全专项治理、筑牢城市安全韧性屏障；
6.淬炼实干担当，推动政府建设更有效能：以更强担当践行为民宗旨、以更高标准推进依法行政、以更严要求锤炼过硬作风。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算15618.43万元，比2025年年初预算15333.01万元增加285.42万元，增长1.87%。其中：本年财政拨款收入15546.43万元,比2025年年初预15260.01万元增加286.42万元，增长1.88%，主要原因：落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入70万元，与2025年持平；上年结转结余资金2万元，比2025年年初预算3万元减少1万元，主要原因：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出预算5232.47万元，占总支出预算33.51%，比2025年5061.18万元增加171.29万元，增加3.39%，主要原因：落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算10385.97万元，占总支出预算66.49%，比2025年10271.84万元增加114.13万元增加1.12%。主要原因为2026年涉及农林水项目等支出增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
小红门乡人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算24.24万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算12.88万元增加11.36万元，增长88.20%，增加原因是对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元，与2025年预算数持平。
2.公务接待费。2026年预算数1.22万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数23.02万元，包括公务用车购置费预算12万元、公务用车运行维护费预算11.02万元，主要用于：对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年小红门乡人民政府采购预算总额3210.90元，其中：政府采购货物预算54.51万元，政府采购工程预算699.44万元，政府采购服务预算2456.95万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年小红门乡人民政府购买服务预算总额1472.70万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年小红门乡人民政府机关运行经费财政拨款预算419.15万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆11台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表