北京市朝阳区崔各庄乡人民政府2026年预算
崔各庄2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
崔各庄乡是朝阳区人民政府的派出机构，属行政单位。主要包括下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2、部门职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
1、坚持创新为核，积蓄产业升级新势能
(1)壮大重点产业生态圈
深耕互联网3.0、数字医疗、颠覆性技术三大赛道，以大望京中心为载体，构建“研发-转化-应用”全链条服务体系，争创新质生产力融合发展示范乡与人才高地建设示范项目。抢抓智慧康养机遇，加快朝阳区智慧康养创新中心建设，打造北京首个智慧康养特色园区。发挥阿里巴巴北京总部辐射效应，推进CME数字视听产业基地建设，确保奶东“朝阳元境”二季度启动招商，集租房项目年内结构封顶。依托“醉影场”短剧短片产业基地，培育数字文创产业集群，激活文化资源动能。
(2)构建企业服务新高地
升级领导班子包企机制，建立园区分类台账，通过“企业沙龙”“经济研修班”等形式精准对接企业需求。搭建“五带招商”“八找服务”工作体系，加强与朝阳园、文创实验区管委会联动，推动惠企政策“直达快享”。发挥阿里巴巴、国药等龙头企业“以商引商”效应，重点引进“文化+科技”类项目，提升招商精准度与落地率。
(3)打造融合消费新场景
深化“魅力崔各庄”消费季IP，整合文商旅体农资源，培育生态、亲子、文化多元消费场景。以顺白路无界街区串联何里栖地生态核、红砖美术馆艺术核等四大核心资源，打造国际文化特色消费体验区。完善短剧短片产业服务联盟，推出“跟着短剧游崔各庄”特色路线，推动文旅深度融合。
(4)筑牢“三资”管理防火墙
规范集体经济合同管理，减少问题合同存量，狠抓巡视巡察和审计反馈问题整改，实行挂号销账。深化奶东村资产清查纪巡审联动成果应用，全面开展未拆迁村自查自纠。推进乡属企业“定编定人定岗定责”，引入现代化管理体制。完成乡级产权制度改革，组建股份经济联社，构建规范高效的集体经济运行机制。
2、坚持统筹为要，绘就城乡提质新图景
(1)规划引领优化发展格局
紧扣“十五五”规划主线，找准“二绿”地区定位，力争7个街区控规年底前获市政府批复，推进3个街区控规编制。按照市区部署，适时启动城中村改造，实施3个保留村善治工程，提升基础设施、公共服务与人居环境水平。紧抓五环路区域一体化机遇，向上争取重点指标，巩固“拆违创无”成果，推进电子城北扩区和棚改项目腾退收尾，释放发展空间。
(2)城市建设提升承载能力
完善现代化综合交通体系，基本建成奶西组团、黑桥南皋腾退区域规划路网，推进中关村朝阳园北区路网建设。配合京密路高压线迁改工作，加快东北环线铁路前期手续办理，确保征地腾退顺利推进。全面完成房地一体确权登记，夯实城乡建设基础。
(3)生态赋能转化发展优势
深化“两山”实践创新基地建设，细化价值转化机制，打造花园城市示范乡镇。以奶西高标准农田为试点，引入智慧农业、科技农业，提升田林空间价值。推进抖音公园、人才公园、国际人才公寓“微公园”建设，实施黑桥公园及何里栖地公园景观提升，优化公园运营品质。
3、坚持治理为基，构建平安稳定新格局
(1)筑牢安全防控防线
将政治安全置于首位，以最高标准保障全国“两会”等重大活动。打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，持续开展安全生产和消防安全集中整治，严格村民经营性自建房、电动自行车管理。加强在施工地监管，压实主体责任，探索“AI赋能监控探头”主动预警路径，推动治理向“主动防范”转型。
(2)源头化解矛盾风险
深化接诉即办“十百千”专项工作，推动前置办理、降量提质。结合村社两委换届、产权制度改革等重点任务，定期研判风险。完善领导干部包案下访制度，开展公开接访、重点约访，攻坚信访积案，跟踪问效确保化解到位。
(3)提升基层治理效能
探索自治、法治、德治、智治“四治融合”模式，充实多元共治力量。深化“基层政法日”机制，以法制引领破解矛盾处置难点。高标准推进3个新建社区组建，提升城市精细化治理水平。规范基层行政执法，将治理温度融入城市肌理，为高质量发展保驾护航。
4、坚持民生为本，打造幸福生活新高地
(1)夯实民生保障基础
巩固就业优先工程，拓展“家门口”就业服务圈，实现就业资源精准延伸。推进奶东村、何各庄村水源置换工程年内开工。优化垃圾分类管理，引入资源回收设施，推进撤桶并站。发挥物业联盟作用，开展专项整治，推动物业融入社区治理。加快京旺家园五至七区房产证及十至十二区项目手续办理，完成南皋组团AD地块大市政工程移交，推动“住有所居”向“住有宜居”转变。
(2)加快民生事业发展
推进智慧养老产业事业融合，以京旺养老驿站为试点，建设区域养老服务中心，构建三级养老服务网络。提升托育服务能力，推动儿童友好空间建设。优化教育资源布局，加快奶西、南皋、中海望京府等组团配套学校建设，扩大优质教育覆盖面。
(3)丰富精神文化供给
发挥文联平台作用，持续开展特色文化惠民活动，策划名家名作读者见面会，打造“博物馆进社区”“馆长公开课”等品牌。深化文明城区创建，推动文体活动向村社延伸。依托北皋观音院打造崔各庄邻间艺合院，探索沉浸式文博艺术体验平台。
5、坚持实干为纲，展现政府建设新风貌
(1)强化忠诚履职担当
把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，确保政府工作沿正确方向前进。对上级部署、群众期盼、发展所需的事，对标对表、坚决执行。
(2)提升依法行政效能
深入学习贯彻习近平法治思想，严格遵守宪法法律，将依法行政贯穿决策、执行、监督全过程。完善重大行政决策程序，健全公众参与、专家论证、风险评估等机制。自觉接受人大法律监督、政协民主监督，主动接受社会和舆论监督，强化审计、统计监督，让权力在阳光下运行。
(3)坚守清正廉洁底线
落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，纠治“四风”。深化群众身边不正之风和腐败问题整治，加强重点领域、关键岗位廉政风险防控。高质量完成经济责任审计和自然资源资产审计，营造风清气正的政治生态和干事创业环境。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算17292.94万元，比2025年年初预算数17924.01万元减少631.07万元，下降3.52%。
其中：本年财政拨款收入17256.74万元，比2025年年初预算数17887.81万元减少631.07万元；主要原因为:按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
本年其他资金收入36.2万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5784.87万元，占总支出预算33.45%，比2025年年初预算数5407.81万元增加377.06万元，增长6.97%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算11508.07 万元，比2025 年年初预算数12516.20万元减少1008.13万元，下降8.05%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
崔各庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算15.52万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.82万元，下降5.02%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.35万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数14.17万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算14.17万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年崔各庄部门政府采购预算总额3382.35万元。其中：政府采购货物预算57.8万元，政府采购工程预算668.73万元，政府采购服务预算2655.82万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年崔各庄部门政府购买服务预算总额2150.83万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年崔各庄机关运行经费财政拨款预算555.98万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年崔各庄部门政府性基金预算收入251.77万元，支出251.77万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆30台；单位价值100万元以上的设备4台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：2026年部门预算报表