北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心位于朝阳区崔各庄乡京旺家园一社区，始建于2016年。承担崔各庄地区社区卫生服务及朝阳区北片区血液透析中心职能。中心设有全科、中医科、儿科、康复科、口腔科、妇科、保健科等临床科室，以及放射、超声、检验、药剂等医技科室。中心设有下属社区站一个，配备全科、中医科、口腔科等科室，为周边地区居民提供医疗和公共卫生服务。
2. 部门职责：中心开展彩色多普勒超声检查、骨密度检测、心电图、X光片检查，以及血尿常规、生化、免疫等化验项目，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗服务。中心特色科室开展了糖尿病、脂肪肝专病门诊，针对糖尿病、高血压等慢性病患者进行个性化诊疗和健康管理。此外，中心还注重辖区内儿童健康管理，开设儿科专病门诊为儿童提供预防保健及医疗服务。同时开设血液透析中心，为区域内尿毒症患者提供肾脏替代治疗。
为进一步推进分级诊疗，中心与医联体、上级单位紧密联系，落实双向转诊措施，聘请中日友好医院、望京医院、地坛医院专家定期出诊，不断提升医疗质量，保证患者医疗安全。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.加快推进基础建设与信息化，夯实服务根基；2.重点加强特色科室建设，提升核心服务能力；3.深化组团发展与医联体协作，促进资源共享；4.强化医疗质量与安全管理，保障服务效能；5.落实基本公共卫生服务，推动医防融合。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算7539.23万元，比2025年年初预算数6570.03万元增加969.20万元，增长14.75%。其中：本年财政拨款收入2054.23万元，比2025年年初预算数1760.03万元增加294.20万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入5485.00万元，比2025年年初预算数4810.00万元增加675.00万元，主要原因是随着社区卫生服务中心发展，预计2026年医疗收入增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1570.61万元，占总支出预算20.83%，比2025年年初预算数1409.65万元增加160.96万元，增长11.42%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算5968.62 万元，比2025 年年初预算数5160.38 万元增加808.24 万元，增长15.66%。主要原因是医疗业务拓展，管理费用支出增长。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算2.08万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.12 万元，下降5.48%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.21万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数1.87万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.87万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心部门政府采购预算总额35.97万元。其中：政府采购货物预算1.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.70万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备3台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心部门2026 年部门预算报表