北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心位于香河园街道柳芳南里社区内，于2007年建立，建筑面积1590平方米, 下辖3个社区卫生服务站，承担着香河园地区辖区居民的基本医疗和公共卫生健康管理工作。
中心以医养结合模式的开展，家庭病床的建立为特色，开展了家医签做评,就医流程再造，社区康复医学科、中医治未病及适宜技术，以及中医康复、体质辨识等特色服务。中心还设有全科、口腔、耳鼻喉、眼科、妇科、保健科等十余个临床科室，以及放射、超声、检验、药剂等医技科室，并聘请三级医院中医、心内、神内、内分泌、呼吸、眼科等专业的专家出诊，开展彩色多普勒超声检查、骨密度检测、动态血压和动态心电监测、内分泌检查、C13检测、肺功能、心电图、X光片检查，以及血尿常规、生化、免疫等百余项化验项目，能较好地为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务。
2. 部门职责：社区卫生服务中心作为公益性基层医疗卫生机构，核心职责是立足辖区、扎根群众，全心全意为居民、为患者提供优质、便捷、高效的基本医疗和公共卫生服务，同时做好内部管理，高效落实上级交办任务。聚焦为居民、为患者服务，承担辖区内居民常见常见病、多发病诊疗、护理，为慢性病患者提供规范管理服务，开展社区现场应急救护，提供家庭医疗服务及转诊衔接服务，切实保障居民、患者基本就医需求；规范药品耗材管理，合理使用医疗资源，坚守医疗质量安全底线，让居民、患者看得上病、看得好病、看得方便。
(二)本预算年度的主要工作任务
大力发展社区基层服务范围，强化队伍专业知识，提高就医患者服务层面，规范单位内控流程与制度。今年我单位将努力优化工作方式，完善基础设施建设和互联网+医疗，推动医院建设发展，克服重重困难，努力建设成为信息化的社区卫生服务中心。以医疗质量为核心，提升基本医疗服务能力，中心建立医疗质量管理委员会，建立院科三级医疗质量管理组织的质量保障体系，科主任负责本科医疗质量管理工作，医务科组织实施全面医疗质量管理，指导、监督、检查、考核和评价医疗质量管理工作，定期进行医疗质量和安全教育，提出医疗质量管理与持续改进方案，并建立质量管理目标、指标、计划、措施、效果评价及信息反馈已保证医疗核心制度落实率100%。定期开展病例讨论，提升业务能力。积极开展处方点评，加强医疗机构药事管理，促进合理用药。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算10355.66万元，比2025年年初预算数9268.16万元增加1087.50万元，增长11.73%。其中：本年财政拨款收入1,670.66万元，比2025年年初预算数1558.16万元增加112.50万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入8685.00 万元，比2025年年初预算数7710.00万元增加975.00万元，主要原因是业务拓展，门诊量增加，预计医疗收入增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3669.41万元，占总支出预算35.43%，比2025年年初预算数3402.78万元增加266.63万元，增加7.84%。主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算6686.24 万元，比2025 年年初预算数5865.38万元增加820.86，增长14.00%。主要原因是随着基础设施装修改造完成，业务科室诊疗项目增加，预计管理费用支出增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心单位政府购买采购预算总额3.40万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.40万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备3台。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心2026 年部门预算报表