北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心于1989年建立。地址为北京市朝阳区团结湖北三条七号楼。我中心下设1个社区卫生服站，为水碓东里社区卫生服务站。覆盖团结湖地区，为当地社区居民提供基本的公共卫生服务。中心是朝阳区所属的非盈利性的社区卫生医疗机构、朝阳区医疗保险定点的医疗单位。承担辖区内的医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、康复六位一体的社区卫生服务功能。本中心为差额拨款事业单位。内设15个业务科室，包括：全科诊室、注射室、放射科、检验科、B超室、口腔科、保健科、康复科、血液透析室、药房、中医科、妇科、外科、耳鼻喉科、眼科；管理科室包括办公室、医务科、公卫科、医保办、财务科、总务科。
2、部门职责
本中心承担着团结湖街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。
(二)本预算年度的主要工作任务
1、构建高质量医疗服务体系
聚焦专科能力建设，打造特色鲜明的社区医疗服务集群。外科重点拓展皮肤冷冻治疗技术，建立标准化诊疗流程；妇科深化盆底康复服务链条，新增催乳通乳、腹直肌修复等3项自费服务包，满足产后康复需求。全科推行"一病一策"专病管理模式，扩大高血压、糖尿病等4个慢性病专病门诊规模，建立"筛查-诊断-治疗-随访"闭环管理机制。深化现有专病门诊，在平稳运行慢阻肺、高血压、糖尿病、脑卒中、骨质疏松五大专病门诊基础上，着力推进“内涵提升”。
2、创新公共卫生服务模式
优化居民健康档案动态管理，实现诊疗、体检、家访数据实时更新，重点人群信息完整率保持90%以上。家医团队服务时必须调阅健康档案，结合数据分析开展个性化健康干预。65岁及以上老年人健康体检实施"三师共管"模式(全科医师+公卫医师+护理师)，面对面解读报告率达100%，为失能老人提供上门体检服务。深化家庭医生签约服务，构建"1+1+N"签约服务包体系(1名家庭医生+1个专科医师团队+N项特色服务)，重点人群签约率稳定在85%以上。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算14366.44万元，比2025年年初预算数14280.90万元增加85.54万元，增长0.60%。其中：本年财政拨款收入2133.44万元，比2025年年初预算数2059.90万元增加73.54万元。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入12233.00万元，比2025年年初预算数12221.00万元增加12.00万元，主要原因是业务拓展，预计医疗收入增长；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3881.79万元，占总支出预算27.02%，比2025年年初预算数3293.90万元增加587.89万元，增长17.85%，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算10484.65万元，比2025 年年初预算数10987.00 万元减少502.35万元，下降4.57%，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.00万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备4台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2026年部门预算报表