北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的公立社区卫生服务机构。中心始建始建于1966年,于2007年2月转建为社区卫生服务中心，中心设有全科、中医科、口腔科、妇科、五官科、眼科、预防保健科、急诊、康复理疗科、检验科、影像科、药房、血透室及院前急救等近20个临床医技科室和1个分中心、2个社区卫生服务站；是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导、科研为一体的综合性社区卫生服务机构。2013年，我中心荣获北京市颁发的“北京市示范社区卫生服务中心”的称号。2020年，通过了“老年友善医院”以及“优质服务基层行”的评审工作，2021年，获得年北京市优秀制度建设单位。
2.部门职责
中心提供常见病诊疗、慢性病管理及双向转诊等基本医疗服务；落实传染病防控、预防接种及重点人群健康管理等预防保健工作；开展妇儿老专项保健及计划生育指导服务；为康复期患者提供专业康复治疗与上门指导；多渠道开展健康教育，提升居民健康素养；承担基层卫生科研、教学及人才培养任务；严格医疗质量与医保基金管理，践行社会公益性，保障辖区居民公平可及的卫生健康服务。
(二)本预算年度的主要工作任务
在深化中心内控流程与制度体系建设、巩固2025年工作成效的基础上，聚焦辖区居民多元化健康需求，持续拓展社区基层服务深度与广度，强化人才队伍梯队建设，提升医务人员专业素养与医疗能力，在做精做强现有核心业务的前提下，进一步扩大服务覆盖面、优化服务体验，不断提升辖区居民就医获得感与健康幸福感。
在朝阳区卫健工委的坚强领导下，紧密依托朝阳区2026年社区卫生工作要点，围绕中心2026年度重点工作部署，持续以辖区居民健康需求为核心抓手，重点推进以下工作：优化升级专病特色门诊布局，深化中医药“治未病”服务内涵，充分激活紧密型医联体“大手拉小手”协同机制，持续夯实人才队伍建设根基，全面提升医务人员专业诊疗水平与综合服务能力，抓实抓细家庭医生签约服务提质增效及健康档案数字化管理工作，积极探索医养结合服务新模式，为辖区居民提供更优质、更便捷、更具针对性的全生命周期医疗卫生服务。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算20618.71万元，比2025年年初预算数21465.08万元减少846.37万元，下降3.94%。其中：本年财政拨款收入3539.34万元，比2025年年初预算数3433.33万元增加106.01万元，主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入17079.37万元，比2025年年初预算数18031.75万元减少952.38万元，主要原因是辖区人口结构数量变化，门诊量下降，预计医疗收入减少；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2871.92万元，占总支出预算13.93%，比2025年年初预算数2762.94万元增加108.98万元，增长3.94%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算17746.79 万元，比2025 年年初预算数18702.14万元元减少955.35万元，下降5.11%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算6.08万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.32万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.48万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数5.60万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算5.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心政府采购预算总额81.23万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.23万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备3台。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心2026年部门预算报表