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北京市朝阳区第一少儿业余体校2026年度部门预算
北京市朝阳区第一少儿业余体校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四政府采购预算明细表
表五财政拨款收支预算总表
表六一般公共预算财政拨款支出表
表七一般公共预算财政拨款基本支出表
表八政府性基金预算财政拨款支出表
表九国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二年度项目支出绩效表
一、部门情况说明
1. 部门机构设置：根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）设立北京市朝阳区第一少儿业余体校。
2. 部门职责：本单位职责是承担本区青少年体育后备人才培养，为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作，承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年是第十七届市运会的决战之年，一体校将坚持问题导向，聚焦备战任务，提升训练质量，强化作风建设，全力做好备战参赛工作。强化党建引领，把政治建设贯穿备战全过程，加强思想政治建设，深入开展“朝阳荣誉高于一切”主题教育，发挥党支部战斗堡垒作用，推动党建与训练竞赛深度融合。着力构建精准化训练体系，为重点运动员建立个性化训练档案，实行“一人一策”的训练方案，加强科技助力与数据分析，全面提升训练质量和效益。认真研判其他区县竞技实力和备战情况，加强情况收集与分析，为制定针对性战术提供依据。强化精细管理，优化后勤保障机制，完善训练设施，做好食堂管理、营养康复等配套服务，为运动员创造优良的训练参赛环境。一体校将以更加坚定的决心、更加扎实的作风、更加有力的举措，力争在第十七届市运会上取得运动成绩和精神文明双丰收，为朝阳区体育事业高质量发展作出新的更大贡献！
二、收入预算情况说明
2026年收入预算4058.90万元，比2025年年初预算数3599.60万元增加459.30万元，增长12.76%。主要原因为：落实相关工资政策，人员经费预算有所增加，本年参加北京市运动会保障增加，项目经费有所增加。其中：本年财政拨款收入4058.90万元，比2025年年初预算数3599.60万元增加459.30万元；本年其他资金收入0.00万元，2025年年初预算数0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，，2025年年初预算数0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算2269.98万元，占总支出预算55.93%，比2025年年初预算数2131.09万元增加138.89万元，增长6.52%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算1788.92 万元，比2025 年年初预算数1468.51 万元增加320.41万元，增长21.82%。主要原因是本年参加北京市运动会保障增加，项目预算增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区第一少儿业余体校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.40万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.02 万元，下降4.76%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.40万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0.00万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算0.00万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区第一少儿业余体校部门政府采购预算总额372.22万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算372.22万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区第一少儿业余体校部门政府性基金预算收入934.15万元，支出934.15万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表