北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站2026年度部门预算
北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于整合区水务综合执法队有关事宜的通知》(朝编办[2024]28号)，组建北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站。
2. 部门职责：承担区属水利工程质量监督工作和施工现场安全监督工作；承担区属水利工程建设安全生产检查，依规定核备受监工程的质量结论；承担本区水利工程建设质量考核的事务性工作，监督受监水利工程质量事故的处理工作；配合市有关部门组织的水利工程质量监督工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
依据水利部《水利建设工程质量监督工作清单》、《北京市水利工程建设安全监督检查导则》等规定，做好水源置换等各项受监项目的质量安全监督工作，履行监督职责，发挥监督作用，确保水利工程质量安全受控。加强监督员业务能力学习，熟悉掌握监督工作程序、规程规范、技术标准，进一步提升监督人员能力素质。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算287.58万元，比2025年年初预算数210.41万元增加77.17万元，增长36.68%，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。其中：本年财政拨款收入287.58万元，比2025年年初预算数210.41万元增加77.17万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算265.31万元，占总支出预算92.26%，比2025年年初预算数202.56万元增加62.75万元，增长30.98%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算22.27万元，比2025 年年初预算数7.85万元增加14.42万元，增加183.69%。主要原因是结合本单位车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算13.63万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.92 万元，增长697.08%，主要原因是在本单位公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.05万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数13.58万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算1.58万元，主要用于结合本单位车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站政府采购预算总额12.64万元。其中：政府采购货物预算11.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站机关运行经费财政拨款预算18.69万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站2026 年部门预算报表