北京市朝阳区人民政府机关2026年预算
北京市朝阳区人民政府机关2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区人民政府机关包括机管中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区委、九三学社区委、巡察办、网信办、编办、人才局等26个委、办、局，财务核算工作由机管中心统一负责。
(二)本预算年度的主要工作任务
(1)北京市朝阳区政府各办公区运行保障任务；(2)商务局朝阳区促进商务经济高质量发展引导任务；(3)外办外事任务；(4)政府办督查工作任务；(5)人才局人才支持工作任务；(6)研究室调研工作任务；(7)组织部干部教育任务。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算170,767.35万元，比2025年年初预算数157,866.23万元增加12,901.12万元，增长8.17%。主要原因：增加朝阳区支持青年科技人才创新创业专项资金。其中：本年财政拨款收入170,767.35万元，比2025年年初预算数157,866.23万元增加12,901.12万元；主要原因：增加朝阳区支持青年科技人才创新创业专项资金。本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算29,870.14万元，占总支出预算17.49%，比2025年年初预算数27,999.04万元增加1,871.10万元，增长6.68%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算140,897.21万元，比2025 年年初预算数129,867.19万元增加11,030.02万元，增长8.49%。主要原因是增加朝阳区支持青年科技人才创新创业专项资金。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算895.39万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加174.20万元，增长24.15%，主要原因：在本部门公务用车核定范围内，更新公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数8.12万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数887.27万元，包括公务用车购置费预算216.00万元、公务用车运行维护费预算671.27万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府机关政府采购预算总额37,937.23万元。其中：政府采购货物预算353.75万元，政府采购工程预算20,030.07万元，政府采购服务预算17,553.41万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府机关部门政府购买服务预算总额12,326.74万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府机关机关运行经费财政拨款预算6,653.38万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆346台；单位价值100.00万元以上的设备(不含车辆)6台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表