北京市朝阳区档案馆2025年预算
北京市朝阳区档案馆2025年预算
目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区档案馆2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当于正处级，归口区委办公室管理。与北京市朝阳区地方志编篡委员会办公室(简称区志办)合署办公。
区档案馆、区志办的主要职责是：
1、收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。
2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
4、负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。
5、拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编篡方案，并组织、指导各单位开展编篡工作。
6、组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。
7、组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编篡工作。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
内设机构有办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科共8个科室。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区档案馆部门事业编制44人，实有38人，编制外人员10人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
(三)本预算年度的主要工作任务(需自行填写)
一、加强档案“四个体系”建设，推进档案事业高质量发展。加强档案资源体系建设，依法开展档案接收征集，继续实施朝阳记忆工程，开展口述历史档案采集等，丰富馆藏资源；加强档案安全体系建设，运用现代化设备设施，保证档案实体和信息的安全；完善档案利用体系建设，举办档案方志展和国际档案日宣传活动，加强爱国主义教育基地建设，向社会大众传播档案文化，提升档案工作影响力；推动档案管理体系建设，加快数字档案馆建设速度和馆藏档案专题数据库建设，做好馆藏“四重”档案、民生档案、专业档案等档案专题库的分类整理、数据更新。
二、全力推动我区地方志事业全面发展。继续开展《朝阳区全面小康志》编纂工作；“精品年鉴”标杆水准做好《北京朝阳年鉴》的编纂工作；做好《朝阳大事记汇编》编印发行及电子书制作，加强大事记记述的资料性、完整性；编印朝阳兰台报，加强地方志工作宣传。
二、收入预算说明
2025年收入预算2394.222232万元，比2024年3278.491697万元减少884.269465万元，减少26.97%。其中：本年财政拨款收入2394.222232万元,比2024年3278.491697万元减少884.269465万元；本年其他资金收入0.00万元,与2024年持平；单位结转结余资金0.00万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1320.552232万元，占总支出预算55.16%，比2024年1336.259697万元减少15.707465万元，减少1.18%，下降原因为：人员减少导致人员经费减少。
(二)项目支出预算1073.670000万元，占总支出预算44.84%，比2024年1942.232000万元减少868.562000万元，减少44.72%，下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。档案馆新馆基础建设已完成，新馆智能管理系统项目、数字档案馆系统平台建设项目及新馆开办运行费等项目支出减少所致。部门预算项目主要为纸质档案数字化和清查、数字档案馆系统平台建设(二期)、档案业务运行维护费、《档案里的朝阳》区情区史视频制作、年鉴出版、年鉴印刷等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区档案馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算5.251961万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算5.528222万元减少0.276261万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.278561万元，比2024年预算数0.293222万元减少0.014661万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.973400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数4.973400万元。比2024年预算数5.235000万元减少0.261600万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩车辆燃油费、维修费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区档案馆政府采购预算总额481.680000万元。其中：政府采购货物预算1.500000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算480.180000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区档案馆政府购买服务预算总额0.00万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算83.824523万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车3辆，55.085809万元；单价100万元以上设备(不含车辆)1套。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区档案馆填报绩效目标的预算项目16个，占本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1073.670000万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。