北京市朝阳区城市管理指挥中心2025年预算
北京市朝阳区城市管理指挥中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区城市管理指挥中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立朝阳区城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《关于区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市朝阳区市民热线服务中心。
北京市朝阳区城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区城市管理指挥中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制101人，实际84人；聘用人员146人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
（三）本预算年度的主要工作任务
全面强化，狠抓考评督办。坚持区级考评有序衔接。结合市级新的评价办法，及时修订区级评价办法，加强各层级、全方位的培训学习，确保接诉即办工作不断档，成绩稳步提升。坚持解决问题督帮一体。加强重点诉求问题、临期工单的提示提醒，做好挂账诉求、未解决问题的督办，加大对季节性、周期性诉求的预警力度。对各单位长期历史遗留、群体性诉求问题，提请区领导高位调度，推动解决。
全面巩固，统筹资源优势。抓好二期“十百千”专项工作。梳理2024年全区诉求量大的十类重点问题、一百个重点点位以及一千个高频诉求人，督促牵头部门对街乡开展行业指导，解决群众诉求，做好矛盾化解。抓好“百日提升3.0”。以“提高行业管理水平”为目标，梳理诉求量居高不下或失分较多的问题，及时协调相关委办局面向街乡开展专题培训，把“条块”深度融合的作用发挥到最大。抓好“百日攻坚行动”第三期。继续加强横向沟通、上下联动模式，制定互学计划，分享经验案例，提升能力，实现“优者更优、后进提升”的工作氛围。
全面融合，抓好网格服务。指导街乡进一步规范网格管理工作流程、机制、职责、保障措施等内容，及时梳理排查网格工作中应发现未发现、应解决未解决的问题，实施专项督办。围绕重点问题解决、重大活动保障和专项任务落实等工作，强化重点督查，提高问题主动发现率和处置率。强化网格数据分析工作，变被动接诉为主动治理，及时分析市民关注热点和网格高发问题的共性，聚焦问题高发区域和频次，全面推进热线和网格在机制、人员、系统、标准等方面的对接融合。
二、收入预算说明
2025年收入预算5749.592566万元，比2024年6041.770917万元减少292.178351万元，下降4.84%。其中：本年财政拨款收入5749.592566万元,比2024年6041.770917万元减少292.178351万元,因为根据实际工作需要，编外人员数量减少；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3026.880414万元，占总支出预算52.65%，比2024年2874.401517万元增加152.478897万元，增长5.30%，增长原因为人员增加。
（二）项目支出预算2722.712152万元，比2024年3167.369400万元减少444.657248万元，下降14.04%，下降原因为按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区城市管理指挥中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算4.195267万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.220698万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2、公务接待费。2025年预算数0.879667万元，比2024年预算数0.925965万元减少0.046298万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
3、公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.315600万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数3.315600万元，比2024年预算数3.490000万元减少0.174400万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区城市管理指挥中心部门政府采购预算总额1505.831424万元。其中，政府采购货物预算0.960000万元，政府采购服务预算1504.871424万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区城市管理指挥中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区城市管理指挥中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算220.307153万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车2辆，30.298000万元；单价在100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年北京市朝阳区城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年,区财政局对我单位“政府热线等相关工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.18分，绩效级别为“良”。