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北京市朝阳区体育局2025年预算
北京市朝阳区体育局2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区体育局2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构编制委员会》的文件规定，北京市朝阳区体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括三所业余体校、朝阳区体育场馆中心、朝阳区社会体育管理中心、朝阳区体育科研所、朝阳区体育产业管理中心。
主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务和体育体制改革；统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动本区国民体质监测和社会体育指导工作队伍的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作；统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区体育局部门行政编制29人，实际28人；事业编制 195人，实际174人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）80人。
离退休人员141人，其中：离休2人，退休139人。
（三）本预算年度的主要工作任务
加强党的建设，为高质量发展提供坚强保障。持续扎实开展好主题教育，定期开展意识形态会商研判和专题研究，研究制定2025年意识形态工作责任制清单和风险点台账。持续做好公务员和事业单位干部选拔任用和梯队建设。抓好干部人才的教育管理和能力提升，加强青年干部培养、选拔力度，分级分类开展全局各类培训。持续加强基层支部建设。持续深化“微党课”特色工作，结合中心工作培育好支部特色品牌，加强支部间交流学习。不断把全面从严治党引向深入，继续深入开展廉政教育、纪律教育，强化责任监督。
创新载体，推动全民健身与全民健康加速融合。全力完成国家全民运动健身模范区创建工作。以提升创建工作知晓率、满意率，凸显朝阳体育特色亮点工作为核心，展现朝阳全民健身事业风采。以提升全区“三大球”场地、体育协会数量等难点为抓手，积极破题，争取更加优异的创建成绩。做好创建资料收集整理工作，做好迎检准备。持续完善全民健身公共服务体系。聚焦全民健身场地设施提升工作，进一步提高人均体育场地面积，新建、更新全民健身场地设施，推动街乡持续增加群众身边的体育场地。做好居住区配套体育设施使用，打造社区“嵌入式”健身空间。系统开展室外全民健身场地设施2轮巡检，实现43个街乡全覆盖。加强基层健身组织培育力度，创建更多北京市星级团队，支持基层健身团队开展赛事活动、日常健身指导等，举办2025年朝阳区社会体育指导员志愿者嘉年华展示活动，切实发挥全区1万余名社会体育指导员作用。发展和壮大体育社会组织，完成朝阳区体育联合会换届工作，调动协会积极性，联合体育俱乐部、社团组织等力量合办体育推动全民健身活动。持续强化CYBA、CYTA以及迎新年徒步活动等现有品牌赛事的影响力。整合赛事活动资源，深度培育打造朝阳区创建第二批国家全民运动健身模范区系列赛事活动、朝阳区潮运动系列赛事活动等具有鲜明朝阳特色的标志性品牌赛事IP。充分利用朝阳区体育场馆、体育产业等优势，持续擦亮“双奥朝阳”金名片。依托区内优势项目和特色运动，开发更多新颖的潮运动系列赛事活动。推进科学健身指导向基层延伸。重点举办科学健身指导课程，健身技能进基层等活动，推动全民健身与全民健康深度融合。抓好常态化国民体质监测工作，开展国家体育锻炼标准达标活动。
统筹发展，提升体育产业服务水平和能力。促进体育消费，制定体育产业政策规划。研究区域体育消费统计机制，探索建立体育赛事对消费拉动核算模型，与重点消费场所建立沟通交流机制，完成朝阳区体育消费数据的跟踪及统计。开展朝阳区体育产业交流活动，召开体育产业发展大会、朝阳区体育产业联席会。举办以“体育+”、电竞、网球等为主题的促进会交流活动。创新服务形式，加快体育产业融合发展。推进体育产业数字化工作，推出朝阳区体育消费电子地图。持续创新“体育+”发展模式，助推朝阳文商体旅融合发展。以“体育+”扩容多元业态，开发赛事周边产品，激活体育消费活力，推动潮流体育在朝阳区的蓬勃发展。
全力备战，实现新周期竞技体育水平再创新高。统筹朝阳区各项目队发展布局。有序推进招生、选材、输送、注册、训练、比赛等，持续做好体育后备人才培养。做好青少年网球普及。聚焦全国网球示范区发展，扎实推进“小网球工程”，持续开展网球进校园。持续打造区级青少年品牌赛事。举办朝阳区青少年各项目区级联赛，积极参加全国及北京市的各类比赛，不断提高青少年竞技水平和运动项目影响力，挖掘培育优秀体育人才。深化体教融合。拓宽后备人才培养渠道和方式，加大体育传统校和俱乐部考评，抓好体校和社会机构建设，筑牢青少年训练基础，鼓励区传统校及青少年体育俱乐部以各种方式为学生提供多样的体育教育服务和赛事活动，培养我区中小学生拥有陪伴终身的体育爱好，助力我区青少年体育工作持续、健康、协调发展。力争做好“国家高水平体育后备人才基地”申报。在新的奥运周期里，抓好竞技体育人才培养工作，瞄准重点优势项目，重点关注奥运种子选手，努力达标“国家高水平体育后备人才基地”认定条件，做好“国家高水平体育后备人才基地”申报工作，从而进一步推动提高朝阳区青少年体育工作高质量发展。
规范管理，保障体育行业稳定良好形势。持续做好安全生产工作。按照市区工作要求，将安全生产工作贯穿始终。继续推行分级分类管理，加大宣传培训教育工作，引导企业组织应急演练，加强监督检查力度，注重工作实效，督促隐患问题整改。持续做好预付费资金监管工作。深化监管责任，不断完善工作机制，努力推进预付式资金监管工作，降低投诉案件，保障体育市场规范有序运行。提升执法工作水平。优化提升体育服务和管理水平。做好体育场地规划及重大项目实施工作。开展体育场地统计调查研究工作，分析存在问题，提出规划建设需求。对已在发改委立项的重大项目跟进论证调研工作，确保按照区政府进度要求，顺利实施。
二、收入预算说明
2025年收入预算15784.961479万元，比2024年16265.338421万元减少480.376942万元，下降2.95%。其中：本年财政拨款收入15784.961479万元,比2024年16265.338421万元减少480.376942万元，主要原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算8387.364890万元，占总支出预算53.14%，比2024年8175.193745万元增加212.171145万元，增长2.60%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算7397.596589万元，比2024年8090.144676万元减少692.548087万元，下降8.56%，下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区体育局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括8个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算6.637751万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.33837万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.664351万元，比2024年预算数1.741121万元减少0.07677万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.9734万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算持平。公务用车运行维护费2025年预算数4.9734万元。比2024年预算数5.235000万元减少0.2616万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区体育局部门政府采购预算总额3296.759543万元。其中：政府采购货物预算300.330900万元，政府采购工程预算459.310989万元，政府采购服务预算2537.117654万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区体育局部门政府购买服务预算总额777.5554万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算380.950190万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区体育局部门政府性基金预算收入2050万元，支出2050万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车3辆，51.016944万元；单价100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年北京市朝阳区体育局填报绩效目标的预算项目65个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我部门全民健身工作经费及全民健身示范街道、特色乡镇创建项目开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.12分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）