北京市朝阳区总工会2025年预算
北京市朝阳区总工会2025年部门预算
公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 年度项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳总工会2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置
1、机构设置：
办公室、职工发展部、权益工作部、基层指导部、宣传教育部、财务和资产管理部、组织人事部、职工服务(帮扶)中心。
2、主要职责：
负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；负责工会法律援助和法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理工作；负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳总工会部门行政编制32人，实际32人；事业编制6人，实际6人；聘用人员0人。
离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年，朝阳区总工会将紧紧围绕区委、区政府中心工作，立足党政所需、职工所急、工会所能，带领各级工会组织抓好政治引领、创新发展、维权服务、自身建设，努力推动朝阳工会工作高质量发展，为奋力书写中国式现代化的朝阳篇章作出新的更大贡献。
一是进一步强化思想引领。把全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、党纪学习教育与全力建设“五宜朝阳”紧密结合，不断巩固主题教育成果，更加树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，确保党中央决策部署和市委、区委工作要求在工会系统落地落实。
二是进一步组织职工建功立业。深入学习贯彻深化产业工人队伍建设改革的意见，推动产业工人队伍建设改革走深走实。高标准做好2025年全国和北京市劳模、模范集体推荐评选工作，更好发挥劳模工匠示范引领作用，组织职工争当新质生产力的“尖兵”，为新时代朝阳发展建功立业、创新创造。
三是进一步提升维权服务质效。针对职工群众急难愁盼问题和权益维护薄弱的重点群体，坚决履行工会基本职责，“向前一步”维护职工权益，深入开展普惠性服务和精准帮扶，推出服务职工实事清单，做优做强“工”字服务品牌。
四是进一步深化工会改革。坚持力量和资源向基层倾斜，使基层工会真正建起来、转起来、活起来、强起来。持续推动互联网头部企业及关联企业建会扩面提质。持续优化工人文化宫功能布局，力争打造一个高品质的全区职工活动阵地。坚持科技赋能，稳步推进工会数字化转型。加强自身建设及廉政机制建设，确保花好用好每一分钱。
二、收入预算说明
2025年收入预算1700.423261万元，比2024年1854.425818万元减少154.002557万元，下降8.30%。其中：本年财政拨款收入1700.423261万元，比2024年1854.425818万元减少154.002557万元，主要原因是人员退休和调动；本年其他资金收入0万元，与2024年持平。单位结转结余资金0万元，其他资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1358.843261万元，占总支出预算79.91%，比2024年1514.605818万元减少155.762557万元，下降10.28%，主要原因是人员退休和调动。
(二)项目支出预算341.580000万元，比2024年339.820000万元增加1.760000万元，增加0.52%。增加的主要原因是根据实际工作需要，增加相关项目经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区总工会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算0万元，与2024年预算数持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与2024年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区总工会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳总工会政府购买服务预算总额131.580000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳总工会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算47.235250万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区总工会填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。