中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会2025年预算
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
团区委下设“一室、三部”，分别是：机关办公室、基层组织部、全媒体宣传部、人才统战部；下设全额拨款事业单位1个，名称为北京市朝阳区青少年指导服务中心；指导1家社会团体：朝阳区青少年社会工作协会。主要职责：紧密围绕本区的中心任务开展团的工作，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项工作; 负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育和文化宣传活动，积极引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；负责全区青年人才的选拔、培养和青年人力资源开发工作；承担区委、区政府交办的青少年事务、参与协调处理与青少年利益相关的工作；探索新形势下共青团工作的新思路、新方法、加强基层团组织建设；向区委、区政府及团市委及时反映本区青少年思想状况，为上级领导机关的决策提供依据；负责本区青年统战工作和青年志愿者工作、指导区青联、区少先队工作委员会的工作；指导基层团建工作，促进基层团组织的联系与合作；指导区域内非公有制经济组织和社会中介组织、社会力量举办学校团的工作；负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动；负责全区青少年社会组织的培育、引导、联系和服务工作；负责青少年权益维护工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会部门行政编制16人，实际15人；事业编制10人，实际9人；聘用人员0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.强化思想引领，铸牢对党忠诚的思想根基
坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，巩固拓展团员和青年主题教育成果。创新理论武装方法路径，优化产品和服务供给，常态化开展“朝阳青年说”品牌活动，引领广大青年厚植信仰根基。充分发挥青年榜样、“两红两优”等青年典型示范引领作用，推动形成学习榜样、争当榜样、赶超榜样的生动局面。
2.聚焦中心工作，扛起服务大局的使命担当
汇聚青春力量全面投身乡村振兴战略，落实落细“百团兴百村”工作要求。持续推进京津冀协同发展，构建深化三地青年跨领域交流长效机制。强化资源统筹能力，扎实推进对口支援合作。巩固与升级创投、文创、中医药人才会客厅建设，以“聚才、聚力、聚智”建好人才“蓄水池”。深入开展“小河长”“小林长”“小田长”项目，增强广大青少年投身“五宜”朝阳建设的思想自觉和行动自觉。推进青年志愿服务制度化建设，丰富“青春朝阳”志愿服务品牌项目库，推动朝阳区青年志愿服务工作高质量发展。
3.持续用心用情，搭建最为牢固的桥梁纽带
坚持就业优先战略，挖掘区内优秀企业，优化实习基地格局，推动稳就业保就业工作迈上新台阶。启动“青年科技工作者成长助力计划”，为青年科技工作者促进区域高质量发展保驾护航。持续搭建“高校专业理论指导、多元社会资源融入、一线社工组织提供专业服务、街乡个性化服务”的枢纽型帮扶平台，做深做实困境青少年精准帮扶工作。发挥阳光地带实体阵地作用，不断提升未成年司法社工专业水平。持续开展“朝阳青年夜校”“红领巾成长营”等项目，着力提升朝阳青年可亲可见的获得感。
4.勇于自我革命，塑造昂扬向上的时代风貌
围绕抓好主阵地、扩大覆盖面、增强有效性，密切联系服务青年，深化拓展“两企三新”领域团组织覆盖。创新开展组织生活，增强时代感、参与感，切实增强团组织政治功能、组织功能、服务功能。加强青联委员队伍作风建设，做好七届委员会届中增补工作，推动青联改革向纵深发展。履行全团带队政治责任，加强新形势下党建带团建、队建，更好地将青少年一代凝聚在党的周围。
二、收入预算说明
2025年收入预算2486.838090万元，比2024年2693.202939万元减少206.364849万元，下降7.66%，主要原因人员变动，坚持过“紧日子”原则，减少开支。其中：本年财政拨款收入2486.838090万元,比2024年2693.202939万元减少206.364849万元，主要原因人员变动，坚持过“紧日子”紧日子原则，减少开支；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算776.693090万元，占总支出预算31.23%，比2024年789.597939万元减少12.904849万元，下降1.63%，变动原因按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
(二)项目支出预算1710.145000万元，比2024年1903.605000万元减少193.460000万元，下降10.16%，变动原因按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算1.845137万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.097059万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约。
2.公务接待费。2025年预算数0.187337万元，比2024年预算数0.197196万元减少0.009859万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.657800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：继续落实过“紧日子”要求；公务用车运行维护费2025年预算数1.657800万元。比2024年预算数1.745万元减少0.087200万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会政府采购预算总额968.390000万元。其中：政府采购货物预算0.750000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算967.640000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会政府购买服务预算总额1262.825000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.808700万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业
单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车1辆，12.910000万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，共青团北京市朝阳区委员会填报绩效目标的预算项目17个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“社区青年汇专项工作经费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分85.72分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词