北京市朝阳区卫生健康委员会2025年预算
朝阳区卫生健康委员会2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
朝阳区卫生健康委员会2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1) 统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化发展规划和政策措施。
(2)组织推进区医药卫生体制改革工作，落实深化医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。落实推进深化本区公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。落实推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
(3)负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，指导开展监测预警、免疫规划、隔离防控以及公共卫生干预措施等相关工作。落实重大疾病、慢性病防控管理政策、标准、规范并监督实施。指导医疗机构疾病预防控制监督工作。
(4)统筹协调本区传染病疫情应对工作。组织指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置及各类突发公共事件的医疗卫生救援。指导落实采供血机构的有关政策、规范和标准，统筹区域内无偿献血工作。
(5)负责本区传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等公共卫生的管理，依法组织查处违法行为。完善卫生健康综合监督体系。负责病原微生物实验室生物安全监督管理。
(6)落实国家和北京市以及我区关于应对人口老龄化有关卫生健康的政策措施，组织落实老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(7)贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录。组织开展食品安全风险监测。
(8)负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗卫生机构及医务人员、医疗技术、医疗质量和医疗、康复、护理服务等管理政策规范、标准并监督实施。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。落实鼓励社会力量提供医疗卫生服务和强化管理的相关政策措施。推动建立和谐医患关系。
(9)负责本区出生人口监测工作。组织监测本区与生育相关的出生人口发展动态，提出发布本区人口生育安全预警建议。组织落实生育政策。牵头负责3岁以下婴幼儿托育服务发展。
(10)负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善相应体系建设。推进基本公共卫生、妇幼健康和老龄健康服务均等化、普惠化、便捷化。落实基层运行机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。
(11)落实卫生健康科技发展规划和科技成果转化有关政策。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(12)贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医传统文化传承与发展。
(13)落实本区医疗卫生机构安全保卫工作措施、标准、规范并监督实施，指导本区医疗卫生机构安全保卫工作。
(14)完成区委、区政府交办的其他任务
(15)职能转变。贯彻新时代卫生健康工作方针，全面推进健康北京、健康朝阳建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。更加注重加强行业管理，强化行业监督、绩效考核、安全保卫等工作，加强对社会办医的管理，着力提高医疗卫生服务质量和水平。加强卫生健康科技创新，建设协同高效的卫生健康科技创新体系。加强卫生健康系统信息化建设，统筹推进卫生健康大数据工作。
下属49家预算单位，分别为行政机关1家，行政执法1家，事业单位47家(全额单位6家、社区36家、医院5家)。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区卫生健康委员会部门行政编制236人，实际207人；事业编制6011人，实际4557人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)428人。离退休人员3038人，其中：离休15人，退休3023人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.强党建，引领带动卫健事业高质量发展; 2.强龙头，提升区域医疗服务水平; 3.强基层，筑牢健康服务网底; 4.强特色，展现区域卫健事业风采; 5.强保障，促进公卫服务均等化。
二、收入预算说明
2025年收入预算975941.922304万元，比2024年928493.094330万元增加47448.827974万元，增长5.11%。其中：本年财政拨款收入212802.944153万元,比2024年225186.454808万元减少12383.510655万元；本年其他资金收入762938.978151万元,比2024年702813.092622万元增加60125.885529万元；单位结转结余资金200.000000万元,比2024年493.546900万元减少293.546900万元。2025年度部分财政资金专项减少导致财政拨款收入下降，但其他资金收入略有提高，主要原因是医院及社区预计门诊及住院患者就医人次数增加带来的医疗业务收入增加；结转资金减少主要原因是无财政项目资金结转。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算320066.290645万元，占总支出预算32.80%，比2024年308480.586067万元增加11585.704578万元，增长3.76%，主要原因是医院及社区人员支出增加。
(二)项目支出预算655875.631659万元，比2024年620012.508263万元增加35863.123396万元，增长5.78%，主要原因是部分重点专项资金支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区卫生健康委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括49个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算276.161877万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少36.905154万元。其中：1. 因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与上年持平。2. 公务接待费。2025年预算数14.823477万元，比2024年预算数15.617031万元减少0.793554万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数261.338400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数261.338400万元。比2024年预算数297.450000万元减少36.111600万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区卫生健康委员会部门政府采购预算总额12890.915637万元。其中：政府采购货物预算1896.191400万元，政府采购工程预算568.000000万元，政府采购服务预算10426.724237万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区卫生健康委员会部门政府购买服务预算总额5595.707490万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区卫生健康委员会2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1154.274427万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车393辆，10582.770915万元；单价100万元以上设备(不含车辆)574台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区卫生健康委员会填报绩效目标的预算项目435个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“计生政策经费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.34分，绩效级别为“良”；“国家卫生城区复审工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分78.22分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)