北京市朝阳区园林绿化局2025年预算
北京市朝阳区园林绿化局2025年预算
北京市朝阳区园林绿化局2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区园林绿化局2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据朝阳区人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号），设立北京市朝阳区园林绿化局，属于行政单位，主要负责朝阳区绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设10个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、财务科、绿化建设科、组宣科和办公室，另设绿化工会。下属13家事业单位，分别是北京市朝阳区公共绿地综合服务中心、北京市朝阳区园林地资源管理中心、北京市朝阳区动植物保护中心、北京市朝阳区日坛公园、北京市朝阳区团结湖公园、北京市朝阳区红领巾公园、北京市朝阳区元大都城垣遗址公园、北京市朝阳区四得公园、北京市朝阳区北小河公园、北京市朝阳区庆丰公园、北京市朝阳区大望京公园、北京市朝阳区望和公园和北京市朝阳区花园城市建设中心。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区园林绿化局行政编制48人，实际42人；事业编制618人，实际528人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）3人。
离退休人员1089人，其中：离休1人，退休1088人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放，持续抓好党建工作，持续推进朝阳区大尺度绿化工作，持续优化绿色空间布局，全力推进花园城市建设亮点工程，深耕细作、多措并举、精细科学养绿护绿，深化落实生态资源保护责任，切实维护生态资源安全，强化绿地认建认养和公园配套用房出租管理。
二、收入预算说明
2025年收入预算139,216.201887万元，比2024年146,817.194753万元减少7600.992866万元，下降5.18%。其中：本年财政拨款收入136009.312879万元,比2024年115868.180566万元增加20141.132313万元，变动原因：新成立两家全额拨款事业单位，财政拨款预算增加；本年其他资金收入3206.889008万元,比2024年30949.014187万元减少27742.125179万元，变动原因：减少两家差额拨款事业单位，事业收入减少；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算19,859.041529万元，占总支出预算14.26%，比2024年20,319.520297万元减少460.478768万元，下降2.27%,变动原因：厉行节俭，压缩公用支出。
（二）项目支出预算119,357.160358万元，比2024年126,497.674456万元减少7140.514098万元，下降5.64%，变动原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区园林绿化局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括14个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算22.664394万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少25.146173万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数6.086394万元，比2024年预算数3.669567万元增加2.416827万元，主要原因：2025年增加两家全额拨款事业单位，公务接待费预算增加。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数16.578000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数24.000000万元减少24.000000万元，主要原因：本年度未更新公务用车；公务用车运行维护费2025年预算数16.578000万元。比2024年预算数20.141000万元减少3.560000万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区园林绿化局部门政府采购预算总额49,367.134954万元。其中：政府采购货物预算15.015000万元，政府采购工程预算19,383.177517万元，政府采购服务预算29,968.942437万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市朝阳区园林绿化局部门政府购买服务预算总额28,111.950208万元。
七、机关运行经费情况说明
北京市朝阳区园林绿化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算198.763950万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区园林绿化局部门政府性基金预算收入21,715.502860万元，支出21,715.502860万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车112辆，1704.326493万元；单价100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区园林绿化局填报绩效目标的预算项目115个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“朝阳区创建国家森林城市宣传服务项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分85.86分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。